| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 184215/2020. |
5.493,02 | 5.493,02 | 5.493,02 |
|
2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF, AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. PROC. 15565/2021. |
3.379,61 | 3.379,61 | 3.379,61 |
|
2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 01/2020-SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. PROC. 11237/2021. |
3.038,05 | 3.038,05 | 3.038,05 |
|
2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/BODIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 192/2021. |
1.175,62 | 1.175,62 | 1.175,62 |
|
2021NE000015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/BODIM-IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1.175,62 | 1.175,62 | 1.175,62 |
|
2021NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/LENÇÓIS & LAVANDERIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020., CONF. PROC. 186358/2020. |
11.846,61 | 11.846,61 | 11.846,61 |
|
2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CONSTRUPLAN LTDA., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONF. PROC. 15246/2021. |
1.568,97 | 1.568,97 | 1.568,97 |
|
2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONF. PROC. 14173/2021. |
10.561,47 | 10.561,47 | 10.561,47 |
|
2021NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES NA UPR DE COLINAS-MA., PELO CONVÊNIO Nº 08/2020-H2N NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 1850/2021. |
1.175,62 | 1.175,62 | 1.175,62 |
|
2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
4.531,03 | 4.531,03 | 4.531,03 |
|
2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SPUMAFLÉX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
1.510,36 | 1.510,36 | 1.510,36 |
|
2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS |
1.126,54 | 1.126,54 | 1.126,54 |
|
2021NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA BODIM-IMPERATRIZ, EM DEZ/2020. |
391,88 | 391,88 | 391,88 |
|
2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021. |
1.012,70 | 1.012,70 | 1.012,70 |
|
2021NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO SEAP/CAEMA NO MÊS DE JANEIRO/2021., PROC. 14173/2021. |
3.520,49 | 3.520,49 | 3.520,49 |
|
2021NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN EM JANEIRO DE 2021., CONF. PROC. 15246/2021. |
522,99 | 522,99 | 522,99 |
|
2021NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
1.831,02 | 1.831,02 | 1.831,02 |
|
2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO SEAP/BODIM-IMPERATRIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROC. 173282/2020. |
391,88 | 391,88 | 391,88 |
|
2021NE000029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 03 internos da frente de trabalho LENÇOIS MARANHESES/LAVANDERIA, ref. a Dezembro/2020; conv: 05/2019. |
1.718,21 | 1.718,21 | 1.718,21 |
|
2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio de 03 internos da frente de trabalho LENÇOIS MARANHESES/LAVANDERIA, ref. a Dezembro/2020; conv: 05/2019. |
572,74 | 572,74 | 572,74 |
|
2021NE000033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO EM FAVOR DOS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO, CONVÊNIO 008/2020 H2N-ENG. MES DE DEZEMBRO/2020 |
391,88 | 391,88 | 391,88 |
|
2021NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA DA UPSL2 PORO MEIO DO TERMO 05/2019 MES DE OUTUBRO/2020. PROC. 186358/2020 |
3.948,92 | 3.948,92 | 3.948,92 |
|
2021NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PARA 02 (DOIS INTERNOS ) QUE TRABALHARAMNA UPR DE COLINAS, EMP. H2N-ENGENHARIA. MES DE JANEIRO/2021 |
1.215,22 | 1.215,22 | 1.215,22 |
|
2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO PECULIO PARA 02 (DOIS INTERNOS ) QUE TRABALHARAMNA UPR DE COLINAS, EMP. H2N-ENGENHARIA. PORTARIA 08/2020, MES DE JANEIRO/2021 |
405,08 | 405,08 | 405,08 |
|
2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA UPR DE STª. iNÊS POR MEIO DA PARCERIA SEAP/LDM CONSTRUÇÕES LTDA., CONVÊNIO Nº 10/2020 NO MÊS DE JANEIRO/2021., PROC. 19875/2021. |
1.508,76 | 1.508,76 | 1.508,76 |
|
2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA UPR DE STª. iNÊS POR MEIO DA PARCERIA SEAP/LDM CONSTRUÇÕES LTDA., CONVÊNIO Nº 10/2020 NO MÊS DE JANEIRO/2021., PROC. 19875/2021. |
502,92 | 502,92 | 502,92 |
|
2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA UPR DE STª. iNÊS POR MEIO DA PARCERIA SEAP/LDM CONSTRUÇÕES LTDA., CONVÊNIO Nº 10/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020., PROC. 19822/2021. |
3.264,16 | 3.264,16 | 3.264,16 |
|
2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA UPR DE STª. iNÊS POR MEIO DA PARCERIA SEAP/LDM CONSTRUÇÕES LTDA., CONVÊNIO Nº 10/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020., PROC. 19822/2021. |
1.088,05 | 1.088,05 | 1.088,05 |
|
2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. SALÁRIOS DE 20 (VINTE) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. CONVÊNIO 004/2019 E PROC. 32939/2021. |
9.343,14 | 9.343,14 | 9.343,14 |
|
2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. PROC. 32939/2021. |
3.114,39 | 3.114,39 | 3.114,39 |
|
2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. SALÁRIO DE 08 (OITO) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO SEAP/TJ, CONF. PROC. 32931/2021. |
3.262,51 | 3.262,51 | 3.262,51 |
|
2021NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO SEAP/TJ, CONF. PROC. 32931/2021. |
1.087,51 | 1.087,51 | 1.087,51 |
|
2021NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 20(VINTE) INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONVÊNIO SEAP/CAEMA |
11.559,40 | 11.559,40 | 11.559,40 |
|
2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 20(VINTE) INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO SEAP/CAEMA, PROC. 34370/2021. |
3.853,15 | 3.853,15 | 3.853,15 |
|
2021NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONF. CONVÊNIO Nº 001/2020-SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
3.712,50 | 3.712,50 | 3.712,50 |
|
2021NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONF. CONVÊNIO Nº 001/2020-SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 |
|
2021NE000051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA UPR DE STA. INÊS, POR MEIO DA PARCERIA LDM CONSTRUÇÕES E SEAP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1.885,95 | 1.885,95 | 1.885,95 |
|
2021NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA UPR DE STA. INÊS, POR MEIO DA PARCERIA LDM CONSTRUÇÕES E SEAP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
628,65 | 628,65 | 628,65 |
|
2021NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DA INTERNA: CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DPE-CENTRO, EM JANEIRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019-DPE/SEAP., PROC. 11321/2021. |
613,60 | 613,60 | 613,60 |
|
2021NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DA INTERNA: CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DPE-CENTRO, EM JANEIRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019-DPE/SEAP., PROC. 11321/2021. |
204,53 | 204,53 | 204,53 |
|
2021NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DA INTERNA: CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DPE-CENTRO, EM FEVEREIRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019-DPE/SEAP., PROC. 32883/2021 |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
|
2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DA INTERNA: CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DPE-CENTRO, EM FEVEREIRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019-DPE/SEAP., PROC. 32883/2021 |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PARA 10 INERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRAQUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS DE FIO PLASTICO E PALHA. TERMO 07/2019. MES DE JANEIRO/2021 |
5.816,39 | 5.816,39 | 5.816,39 |
|
2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECULIO PARA INERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRAQUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS DE FIO PLASTICO E PALHA. TERMO 07/2019. MES DE JANEIRO/2021 |
1.938,81 | 1.938,81 | 1.938,81 |
|
2021NE000064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-SEAP/CAEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROC. 55347/2021. |
4.259,06 | 4.259,06 | 4.259,06 |
|
2021NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-SEAP/CAEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROC. 55347/2021. |
12.777,19 | 12.777,19 | 12.777,19 |
|
2021NE000066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 08 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA 04/2018 MES DE MARÇO/2021 NA UPRSL 2 |
3.557,82 | 3.557,82 | 3.557,82 |
|
2021NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA 04/2018 MES DE MARÇO/2021 NA UPRSL 2 |
1.185,93 | 1.185,93 | 1.185,93 |
|
2021NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROC. 54342/2021. |
3.196,88 | 3.196,88 | 3.196,88 |
|
2021NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROC. 54342/2021. |
1.065,63 | 1.065,63 | 1.065,63 |
|
2021NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO SALARIO PARA 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA PARA REFORMA PREDIAL DO CE P. MARTINS MES DE JANEIRO/2021; SEAP-SEDUC SERRALHERIA |
6.612,15 | 6.612,15 | 6.612,15 |
|
2021NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO PECULIO PARA 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA PARA REFORMA PREDIAL DO CE P. MARTINS MES DE JANEIRO/2021; SEAP-SEDUC SERRALHERIA |
2.755,04 | 2.755,04 | 2.755,04 |
|
2021NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DA INTERNA CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DPE - CENTRO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 06/2019 - DPE/SEAP, PROC. 49246/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. O PECÚLIO DA INTERNA CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DPE - CENTRO, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 06/2019 - DPE/SEAP, PROC. 49246/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DA INTERNA ELIUDE DA SILVA DE ASSIS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DPE - CENTRO, NO MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 06/2019 - DPE/SEAP, PROC. 49246/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. O PECÚLIO DA INTERNA ELIUDE DA SILVA DE ASSIS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA DPE - CENTRO, NO MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 06/2019 - DPE/SEAP, PROC. 49246/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNAS DA UPR FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TRIB DEJUSTIÇA/SEAP, PROC. 56074/2021. |
4.950,05 | 4.950,05 | 4.950,05 |
|
2021NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. O PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNAS DA UPR FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TRIB DEJUSTIÇA/SEAP, PROC. 56074/2021. |
1.650,04 | 1.650,04 | 1.650,04 |
|
2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 83 (OITENTA E TRÊS) INTERNOS DA FRENTE DA REFORMA PREDIAL DO CE P. MARTINS EM JANEIRO DE 2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 008/2019, PROC. 33448/2021. |
16.316,65 | 16.316,65 | 16.316,65 |
|
2021NE000079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 83 (OITENTA E TRÊS) INTERNOS DA FRENTE DA REFORMA PREDIAL DO CE P. MARTINS EM JANEIRO DE 2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 008/2019, PROC. 33448/2021. |
39.160,04 | 39.160,04 | 39.160,04 |
|
2021NE000080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DA FRENTE DA SERRALHERIA PARA REFORMA PREDIAL DO CE P. MARTINS EM FEVEREIRO DE 2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 008/2019, PROC. 33457/2021. |
4.443,76 | 4.443,76 | 4.443,76 |
|
2021NE000081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS DA FRENTE DA SERRALHERIA PARA REFORMA PREDIAL DO CE P. MARTINS EM FEVEREIRO DE 2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 008/2019, PROC. 33457/2021. |
10.665,00 | 10.665,00 | 10.665,00 |
|
2021NE000087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 103 (CENTO E TRÊS) INTERNOS POR TRABALHOS EXECUTADOS NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA, C E PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
41.980,61 | 41.980,61 | 41.980,61 |
|
2021NE000088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 103 (CENTO E TRÊS) INTERNOS POR TRABALHOS EXECUTADOS NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA, C E PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
13.993,50 | 13.993,50 | 13.993,50 |
|
2021NE000089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 69 (SESSENTA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA REFORMA PREDIAL DO C E P. MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2019 E PROC. 12343/2021. |
22.820,82 | 22.820,82 | 22.820,82 |
|
2021NE000090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 69 (SESSENTA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA REFORMA PREDIAL DO C E P. MARTINS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2019 E PROC. 12343/2021. |
9.508,64 | 9.508,64 | 9.508,64 |
|
2021NE000091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 49 (QUARENTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA MASA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. PROC. 35161/2021. |
28.416,68 | 28.416,68 | 28.416,68 |
|
2021NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 49 (QUARENTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA MASA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. PROC. 35161/2021. |
9.472,22 | 9.472,22 | 9.472,22 |
|
2021NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESPESA REF. AO SALÁRIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPR DE SANTA INÊS, POR MEIO DA PARCERIA ENTRE LDM CONTRUÇÕES LTDA E SEAP, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10/2020 ( CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE). COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. |
2.514,60 | 2.514,60 | 2.514,60 |
|
2021NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESPESA REF. AO PECÚLIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPR DE SANTA INÊS, POR MEIO DA PARCERIA ENTRE LDM CONTRUÇÕES LTDA E SEAP, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10/2020 ( CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE). COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. |
838,20 | 838,20 | 838,20 |
|
2021NE000095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 45 (QUARENTA ECINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONVÊNIO N°001/2018 - MASAN X SEAP. PROCESSO N° 13532/2021. |
25.338,28 | 25.338,28 | 25.338,28 |
|
2021NE000097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 45 (QUARENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONVÊNIO N° 001/2018 - MASAN X SEAP. PROCESSO N° 13532/2021 |
8.446,17 | 8.446,17 | 8.446,17 |
|
2021NE000099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN LTDA, CONF. PARCERIA COM A SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
1.650,24 | 1.650,24 | 1.650,24 |
|
2021NE000100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN LTDA, CONF. PARCERIA COM A SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE |
550,08 | 550,08 | 550,08 |
|
2021NE000101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021., PROC. 36168/2021. |
3.277,09 | 3.277,09 | 3.277,09 |
|
2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021., PROC. 36168/2021. |
1.092,36 | 1.092,36 | 1.092,36 |
|
2021NE000103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 08/2019 ENTRE SEDUC E SEAP. PROCESSO N ° 53525/2021. |
10.240,33 | 10.240,33 | 10.240,33 |
|
2021NE000104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 08/2019 ENTRE SEDUC E SEAP. PROCESSO N ° 53525/2021. |
3.413,44 | 3.413,44 | 3.413,44 |
|
2021NE000105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO PARA A INTERNA ELIUDE DA SILVA DE ASSIS, UPR FEMININA, QUE TRABALHOU NA DPE-CENTRO, NO MES DE ABRIL/2021. CONVENIO N°06/2019 ENTRE DPE E SEAP. |
471,43 | 471,43 | 471,43 |
|
2021NE000106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA A INTERNA ELIUDE DA SILVA DE ASSIS, UPR FEMININA, QUE TRABALHOU NA DPE-CENTRO, NO MES DE ABRIL/2021. CONVENIO N°06/2019 ENTRE DPE E SEAP. |
157,14 | 157,14 | 157,14 |
|
2021NE000107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 28 (VINTE E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÕES MARANHENSES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. PROCESSO N° 21450/2021. |
5.511,46 | 5.511,46 | 5.511,46 |
|
2021NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 28 (VINTE E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÕES MARANHENSES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. PROCESSO N° 21450/2021. |
16.534,35 | 16.534,35 | 16.534,35 |
|
2021NE000109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS |
88,80 | 88,80 | 88,80 |
|
2021NE000110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 23 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA NO MES DE ABRIL/2021, CONVENIO 003/2019 |
10.371,44 | 10.371,44 | 10.371,44 |
|
2021NE000111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA NO MES DE ABRIL/2021, CONVENIO 003/2019 |
3.457,12 | 3.457,12 | 3.457,12 |
|
2021NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPR DE SANTA INES, POR MEIO DA PARCERIA ENTRE LDM CONSTRUÇÕES LTDA E SEAP, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10/2020 (CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE). COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N°70508/2021. |
3.143,25 | 3.143,25 | 3.143,25 |
|
2021NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPR DE SANTA INES, POR MEIO DA PARCERIA ENTRE LDM CONSTRUÇÕES LTDA E SEAP, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10/2020 (CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE). COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N°70508/2021. |
1.047,75 | 1.047,75 | 1.047,75 |
|
2021NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NALAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 05/2019 ENTRE SEAPXLENÇOIS MARANHENSE NO MES DE FEVEREIRO/2021 |
17.118,73 | 17.118,73 | 17.118,73 |
|
2021NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 08/2019- SEDUC X SEAP, NO MÊS DE ABRIL/2021. |
10.725,50 | 10.725,50 | 10.725,50 |
|
2021NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO DE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NALAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 05/2019 ENTRE SEAPXLENÇOIS MARANHENSE NO MES DE FEVEREIRO/2021 |
5.706,25 | 5.706,25 | 5.706,25 |
|
2021NE000123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 08/2019- SEDUC X SEAP, NO MÊS DE ABRIL/2021. |
3.575,19 | 3.575,19 | 3.575,19 |
|
2021NE000130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA; REF. AOS TRABALHO EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00/2019 SEAP/A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 |
|
2021NE000131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA; REF. AOS TRABALHO EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00/2019 SEAP/A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
|
2021NE000137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PARA 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILEIRA E NA JUCEMA, NO MES DE MARÇO/2021, CONVENIO Nº 07/2019 SEGOV-SEAP |
4.228,14 | 4.228,14 | 4.228,14 |
|
2021NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILEIRA E NA JUCEMA, NO MES DE ABRIL/2021, CONVENIO Nº 07/2019 SEGOV-SEAP |
1.336,50 | 1.336,50 | 1.336,50 |
|
2021NE000139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PARA 83 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO NA CIDADE OPREARIA , CE PRF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC MES DE ABRIL/2021, PROC, 74516/2021 |
31.675,50 | 31.675,50 | 31.675,50 |
|
2021NE000140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA CONVENIO ENTRE A SEAP X LENÇÕES MARANHENSE NO MES DE MARÇO/2021 |
14.772,70 | 14.772,70 | 14.772,70 |
|
2021NE000141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 07 (SETE) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA, MANUTENÇÃO E REFORMA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 09/2020 AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 73317/2021. |
2.180,38 | 2.180,38 | 2.180,38 |
|
2021NE000142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA CONVENIO ENTRE A SEAP X LENÇÕES MARANHENSE NO MES DE MARÇO/2021 |
4.924,25 | 4.924,25 | 4.924,25 |
|
2021NE000143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 07 (SETE) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA, MANUTENÇÃO E REFORMA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 09/2020 AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 73317/2021. |
726,79 | 726,79 | 726,79 |
|
2021NE000144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA, MANUTENÇÃO E REFORMA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 09/2020, NO MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO N° 51156/2021. |
2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
|
2021NE000145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECULIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA, MANUTENÇÃO E REFORMA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 09/2020, NO MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO N° 51156/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
|
2021NE000146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 47 (QUARENTA E SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019-LENÇÓIS MARANHENSE/SEAP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PROC. 83299/2021. |
17.063,35 | 17.063,35 | 17.063,35 |
|
2021NE000147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 47 (QUARENTA E SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019-LENÇÓIS MARANHENSE/SEAP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PROC. 83299/2021. |
5.687,73 | 5.687,73 | 5.687,73 |
|
2021NE000149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 19 (DEZENOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 008/2019 - SEDUC X SEAP, NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 96480/2021. |
10.725,01 | 10.725,01 | 10.725,01 |
|
2021NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 19 (DEZENOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 008/2019 - SEDUC X SEAP, NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 96480/2021. |
3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 |
|
2021NE000151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, POR TRABALHO EXECUTADOS NO CE PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
32.639,08 | 32.639,08 | 32.639,08 |
|
2021NE000153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONVÊNIO Nº 04/2019-SEAP/TJ., PROC. 90105/2021. |
1.266,95 | 1.266,95 | 1.266,95 |
|
2021NE000154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONVÊNIO Nº 04/2019-SEAP/TJ., PROC. 90105/2021. |
422,32 | 422,32 | 422,32 |
|
2021NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO DO CONVÊNIO Nº 02/2020-PROCON/SEAP POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PROC. 99493/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01 (UM) INTERNO DO CONVÊNIO Nº 02/2020-PROCON/SEAP POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PROC. 99493/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRSL II POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 99609/2021. |
17.619,65 | 17.619,65 | 17.619,65 |
|
2021NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRSL II, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, EM MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 99609/2021. |
5.873,22 | 5.873,22 | 5.873,22 |
|
2021NE000161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. SALÁRIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PRAÇA DA ILHINHA EM ABRIL/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAP, PROC. 99219/2021. |
6.979,50 | 6.979,50 | 6.979,50 |
|
2021NE000162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 02/2021-SECID/SEAP, PROC. 90099/2021. |
4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 |
|
2021NE000163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90099/2021. |
1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
|
2021NE000167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE20 (VINTE) INTERNOS DAS UPRS DE MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMENINA POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA, NOMÊS DE MAIO/2021, CONF. PROC. 99397/2021. |
8.839,30 | 8.839,30 | 8.839,30 |
|
2021NE000168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE20 (VINTE) INTERNOS DAS UPRS DE MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMENINA POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA, NOMÊS DE MAIO/2021, CONF. PROC. 99397/2021. RAP INSCRITO: 0,01 |
2.946,40 | 2.946,39 | 2.946,39 |
|
2021NE000170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021. |
4.331,25 | 4.331,25 | 4.331,25 |
|
2021NE000171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPUMAFLEX/INECOM, NO MÊS DE MAIO/2021, PROC. 96357/2021. |
1.443,75 | 1.443,75 | 1.443,75 |
|
2021NE000174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, NO MÊS DE MAIO/2021, PELO CNVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, PROC. 99905/2021. |
15.907,04 | 15.907,04 | 15.907,04 |
|
2021NE000175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 33 (TRINTA E TRÊS) INTERNOS DA DA OFICINA DE MARCENARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO N}º 07/2021 - SES/SEAP, PROC. 99513/2021. |
15.030,39 | 15.030,39 | 15.030,39 |
|
2021NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS DA DA OFICINA DE MARCENARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO N}º 07/2021 - SES/SEAP, PROC. 99513/2021. |
3.463,34 | 3.463,34 | 3.463,34 |
|
2021NE000177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR FEMININA, POR TRABALHOS REALIZADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. PROC. 73292/2021. |
11.354,05 | 11.354,05 | 11.354,05 |
|
2021NE000178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA UPR FEMININA, POR TRABALHOS REALIZADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. PROC. 73292/2021. |
3.784,72 | 3.784,72 | 3.784,72 |
|
2021NE000179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. E REFORMA NA UNIDADE ATAO SALÁRIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA UPR DE SANTA INÊS-MA., POR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃORAVÉS DA PARCERIA LDM/SEAP NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 91032/2021. |
3.143,25 | 3.143,25 | 3.143,25 |
|
2021NE000180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA LDM, NO MÊS DE MAIO DE 2021., CONF. PROC. 91032/2021. |
1.047,75 | 1.047,75 | 1.047,75 |
|
2021NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 28 (VINTE E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019-SEAP/SEDUC, NO MÊS DE JUNHO/2021., PROC. 117487/2021. |
15.623,45 | 15.623,45 | 15.623,45 |
|
2021NE000184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, QUE SUBSTITUIU A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS, NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 96147/2021 |
123,75 | 123,75 | 123,75 |
|
2021NE000185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE INTERNAS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DO PROJETO DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 91026/2021 RAP INSCRITO: 1.773,79 |
8.868,78 | 7.094,99 | 7.094,99 |
|
2021NE000189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 78876/2021. |
4.449,11 | 4.449,11 | 4.449,11 |
|
2021NE000190
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 78876/2021. |
1.483,04 | 1.483,04 | 1.483,04 |
|
2021NE000199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA. CONVÊNIO SES/SEAP, PERIODO JULHO DE 2021. PROCESSO N° 137204/2021. |
12.177,00 | 12.177,00 | 12.177,00 |
|
2021NE000200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA. CONVÊNIO SES/SEAP, PERIODO JULHO DE 2021. PROCESSO N° 137204/2021. |
2.821,50 | 2.821,50 | 2.821,50 |
|
2021NE000210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 -SEGOV/SEAP, PROC. 123745/2021. |
26.631,00 | 26.631,00 | 26.631,00 |
|
2021NE000211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 77 (SETENTA E SET) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEDUC NO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONF. PROC. 123754/2021. |
44.500,50 | 44.500,50 | 44.500,50 |
|
2021NE000212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, PERIODO DE JUNHO, QUE SUBSTITUI A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS. PROCESSO N° 127694/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
|
2021NE000213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, PERIODO DE JUNHO, QUE SUBSTITUI A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS. PROCESSO N° 127694/2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2021NE000214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, PERIODO DE MAIO, QUE SUBSTITUIU A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS. PROCESSO N° 96147/2021. |
41,25 | 41,25 | 41,25 |
|
2021NE000215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, ÉM FAVOR DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA., REF. AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2021, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, PROC. 134226/2021. |
928,14 | 928,14 | 928,14 |
|
2021NE000216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONF. PROC. 134226/2021. |
309,36 | 309,36 | 309,36 |
|
2021NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 36 (TRINTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 008/2019 - SEDUC X SEAP, NO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO N° 141972/2021. |
18.974,98 | 18.974,98 | 18.974,98 |
|
2021NE000219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
2.715,76 | 2.715,76 | 2.715,76 |
|
2021NE000220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
905,26 | 905,26 | 905,26 |
|
2021NE000222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 51 (CINQUENTA E UM) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO LENÇÓIS MARANHENSES/SEAP, REF. AOS SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 100031/2021 |
30.104,58 | 30.104,58 | 30.104,58 |
|
2021NE000223
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 51 (CINQUENTA E UM) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO LENÇÕIS MARANHENSES/SEAP REF. AO PECÚLIO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 100031/2021 |
10.034,87 | 10.034,87 | 10.034,87 |
|
2021NE000224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SÁLARIO PARA 29 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÀGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE JUNHO/2021. CONVENIO 003/2019 CAEMA X SEAP |
16.999,36 | 16.999,36 | 16.999,36 |
|
2021NE000225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 29 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÀGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE JUNHO/2021. CONVENIO 003/2019 CAEMA X SEAP |
5.666,44 | 5.666,44 | 5.666,44 |
|
2021NE000226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PERIODO DE JULHO DE 2021. CONVÊNIO N° 003/2019 - CAEMA X SEAP. PROCESSO N° 139583/2021. |
17.295,54 | 17.295,54 | 17.295,54 |
|
2021NE000227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
4.108,50 | 4.108,50 | 4.108,50 |
|
2021NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PERIODO DE JULHO DE 2021. CONVÊNIO N° 003/2019 - CAEMA X SEAP. PROCESSO N° 139583/2021. |
5.765,18 | 5.765,18 | 5.765,18 |
|
2021NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1.369,50 | 1.369,50 | 1.369,50 |
|
2021NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DO INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN LTDA. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO MÊS DE MAIO DE 2021, TERMO DE PARCERIA Nº 09/2020, PROC. 91027/2021. |
3.741,97 | 3.741,97 | 3.741,97 |
|
2021NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN LTDA. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO MÊS DE MAIO DE 2021, TERMO DE PARCERIA Nº 09/2020, PROC. 91027/2021. |
1.247,30 | 1.247,30 | 1.247,30 |
|
2021NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONVÊNIO N° 23/2019 DETRES X SEAP. PROCESSO N° 143675/2021. |
15.409,83 | 15.409,83 | 15.409,83 |
|
2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONVÊNIO N° 23/2019 DETRES X SEAP. PROCESSO N° 143675/2021. |
5.136,61 | 5.136,61 | 5.136,61 |
|
2021NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNAS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DO PROJETO DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 91026/2021 |
2.956,25 | 2.956,25 | 2.956,25 |
|
2021NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO OFÍCIO Nº 24/2021-GAB/CC/EMENDAS PARLAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, CONF. PROC. 143497/2021. |
19.329,75 | 19.329,75 | 19.329,75 |
|
2021NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP |
1.865,73 | 1.865,73 | 1.865,73 |
|
2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. PROC. 136706/2021. |
11.558,25 | 11.558,25 | 11.558,25 |
|
2021NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. PROC. 136706/2021. |
3.852,75 | 3.852,75 | 3.852,75 |
|
2021NE000249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNA: RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, POR TRABALHOS REALIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER NO MÊS DE JULHO DE 2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
|
2021NE000250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA: RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, POR TRABALHOS REALIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER NO MÊS DE JULHO DE 2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2021NE000265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓIS MARANHENSES E SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021., CONF. PROC. 124248/2021. |
32.769,96 | 32.769,96 | 32.769,96 |
|
2021NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓIS MARANHENSES E SEAP, |
10.923,32 | 10.923,32 | 10.923,32 |
|
2021NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP |
5.596,98 | 5.596,98 | 5.596,98 |
|
2021NE000268
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagmento de salario para 08 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
1.502,69 | 1.502,69 | 1.502,69 |
|
2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 08 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
500,91 | 500,91 | 500,91 |
|
2021NE000270
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 21 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
10.580,62 | 10.580,62 | 10.580,62 |
|
2021NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 21 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
3.526,91 | 3.526,91 | 3.526,91 |
|
2021NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a emenda parlamentar do Oficio 25/2021-GAB/CC/EMENDAS do Dep. Adelmo Soares para reintegração social no Fundo Penitenciário Estadual no município de Caxias. |
2.927,24 | 2.927,24 | 2.927,24 |
|
2021NE000273
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a emenda parlamentar do Oficio 25/2021-GAB/CC/EMENDAS do Dep. Adelmo Soares para reintegração social no Fundo Penitenciário Estadual no município de Caxias. |
975,70 | 975,70 | 975,70 |
|
2021NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) INTERNOS DA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA, CE PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC EM JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO SEDUC/SEAP, PROC. 139776/2021. |
37.780,29 | 37.780,29 | 37.780,29 |
|
2021NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, CORRESPONDENTE AO PECÚLIO DE 81 (OITENTA E UM) INTERNOS DA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA, CE PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC EM JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO SEDUC/SEAP, PROC. 139776/2021. |
12.593,43 | 12.593,43 | 12.593,43 |
|
2021NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021. |
2.514,60 | 2.514,60 | 2.514,60 |
|
2021NE000279
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021. |
838,20 | 838,20 | 838,20 |
|
2021NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. À REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2021., PROC. 139820/2021. |
31.506,75 | 31.506,75 | 31.506,75 |
|
2021NE000286
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 5 internos da Regional de São Luis, que trabalharam na frente de trabalho COnstruplan, manutenção e reforma, conforme termo de parceria nº09/2020, referente ao mês de julho/2021. |
3.093,75 | 3.093,75 | 3.093,75 |
|
2021NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 5 internos da Regional de São Luis, que trabalharam na frente de trabalho COnstruplan, manutenção e reforma, conforme termo de parceria nº09/2020, referente ao mês de julho/2021. |
1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
|
2021NE000298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 34 (TRINTA E QUARTRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N°008/2019 ENTRE SEDUC X SEAP, PERIODO DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 163164/2021. |
16.464,12 | 16.464,12 | 16.464,12 |
|
2021NE000299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 34 (TRINTA E QUARTRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N°008/2019 ENTRE SEDUC X SEAP, PERIODO DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 163164/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 30 INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. |
13.962,27 | 13.962,27 | 13.962,27 |
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2021NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 57 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE MARÇO/2021. CONVÊNIO Nº001/2018 ENTRE MASAN X SEAP. |
31.530,47 | 31.530,47 | 31.530,47 |
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2021NE000307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 349 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E COSTURA E SERIGRAFIA, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JULHO/2021. UTILIZAÇÃO 2021DC000016/SEGOV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SALIP CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO. |
195.680,21 | 195.680,21 | 195.680,21 |
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2021NE000308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA SPTR-SUPERVISAO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 25/2021-DO DEP ADELMO SOARES PARA REINTEGRAÇÃO SOCIAL NO FUNDO PENITENCIARIO NO MUNICIPIO DE CAXIAS |
13.587,75 | 13.587,75 | 13.587,75 |
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2021NE000309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA SPTR-SUPERVISAO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 08/2021-DO DEP ADELMO SOARES PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETE PARA SEREM IMPLANTADOS NO POVOADO CACHIMBO NO MUNICIPIO DE JATOBA |
14.528,25 | 14.528,25 | 14.528,25 |
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2021NE000312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARO DA EMENDA PARALAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SAO LUIS. PROC, 164501/2021. EM TENDIMENTO AO OFICIO 24/2021-BAB-SUB. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA PADARIA PROCAP NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. EMENDA PARLAMENTTAR, CORRESPONDENTE AO PROC. 137628/2021. |
1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 |
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2021NE000315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARO DA EMENDA PARALAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SAO LUIS. PROC, 164501/2021. EM TENDIMENTO AO OFICIO 24/2021-BAB-SUB. |
5.759,09 | 5.759,09 | 5.759,09 |
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2021NE000317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARO DA EMENDA PARALAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SAO LUIS. PROC, 140156/2021. EM TENDIMENTO AO OFICIO 24/2021-BAB-SUB. |
20.988,00 | 20.988,00 | 20.988,00 |
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2021NE000318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARO DA EMENDA PARALAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SAO LUIS. PROC, 153377/2021. EM TENDIMENTO AO OFICIO 24/2021-BAB-SUB. |
224.588,16 | 224.588,16 | 224.588,16 |
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2021NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 66 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JUNHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 122649/2021 |
36.531,00 | 36.531,00 | 36.531,00 |
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2021NE000322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 75 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JULHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 140359/2021 |
43.050,71 | 43.050,71 | 43.050,71 |
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2021NE000324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 77 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE MAIO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 98602/2021 |
41.116,76 | 41.116,76 | 41.116,76 |
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2021NE000326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. À REMUNERAÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO Nº 007/2019-SEGOV/SEAP, PROC. 166885/2021. |
27.958,31 | 27.958,31 | 27.958,31 |
|
2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NA PARTE DE DIGITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 138765/2021. |
2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
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2021NE000328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NO FÓRUM NA PARTE DE DIGITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 138765/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
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2021NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNOS NA DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021., PROC. 138410/2021. |
12.286,63 | 12.286,63 | 12.286,63 |
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2021NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA EM JULHO DE 2021., PROC. 138410/2021. |
4.095,58 | 4.095,58 | 4.095,58 |
|
2021NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 34 (TRINTA E QUARTRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N°008/2019 ENTRE SEDUC X SEAP, PERIODO DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 163164/2021. |
5.488,05 | 5.488,05 | 5.488,05 |
|
2021NE000336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, QUE TRABALHOU NA DPE CENTRO/REVIVER, PERIODO DE AGOSTO/2021. DPE E SEAP. PROCESSO N° 164509/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
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2021NE000337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, QUE TRABALHOU NA DPE CENTRO/REVIVER, PERIODO DE AGOSTO/2021. DPE E SEAP. PROCESSO N° 164509/2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
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2021NE000338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA , CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 01/2018-MASAN X SEAP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, PROC. 57880/2021. |
10.510,17 | 10.510,17 | 10.510,17 |
|
2021NE000339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 30 (TRINTA) INTERNOS DAS UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONVÊNIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA X SEAP. PROCESSO N° 163315/2021. |
4.654,07 | 4.654,07 | 4.654,07 |
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2021NE000340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A SALARIO DE 4 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPR DE SANTA INÉS, POR MEIO DA PARCERIA ENTRE LDM CONSTRUÇÕES E SEAP, NO TERMOS DO CONVENIO Nº 10/2020, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. |
1.955,80 | 1.955,80 | 1.955,80 |
|
2021NE000341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PECÚLIO DE 4 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPR DE SANTA INÉS, POR MEIO DA PARCERIA ENTRE LDM CONSTRUÇÕES E SEAP, NO TERMOS DO CONVENIO Nº 10/2020, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. RAP INSCRITO: 651,92 |
651,92 | 651,92 | 0,00 |
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2021NE000342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 26 (VINTE E SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUÇÃO ARQUIVO/SEDE/GEOP, PERIODO DE AGOSTO DE 2021,CONVÊNIO N° 014/2019 - AGED. PROCESSO N° 169546/2021. |
11.962,51 | 11.962,51 | 11.962,51 |
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2021NE000343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 45 (QUARENTA E CINCO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO NA MARCENARIA/SEAP, PERIODO DE AGOSTO DE 2021,CONVÊNIO N° 014/2019 - AGED. PROCESSO N° 163730/2021. |
20.693,76 | 20.693,76 | 20.693,76 |
|
2021NE000344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 03 (TRÊS) INTERNAS DA UPR FEMININA, QUE TRABALHARAM PADARIA/PROCAP, PERIODO DE AGOSTO DE 2021,CONVÊNIO N° 014/2019 - AGED. PROCESSO N° 162944/2021. |
1.129,89 | 1.129,89 | 1.129,89 |
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2021NE000345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL,NAS UNIDADES PRISIONAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2021,CONVÊNIO N° 014/2019 - AGED. PROCESSO N° 171795/2021. |
122.935,47 | 122.935,47 | 122.935,47 |
|
2021NE000346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 66 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JUNHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 122649/2021 |
12.177,00 | 12.177,00 | 12.177,00 |
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2021NE000347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 06 (SEIS) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 007/2019 ENTRE A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI E SEAP, PERIODO DE JULHO/2021. PROCESSO N° 142917/2021. |
2.531,28 | 2.531,28 | 2.531,28 |
|
2021NE000348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECULIO PARA 06 (SEIS) INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 007/2019 ENTRE A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI E SEAP, PERIODO DE JULHO/2021. PROCESSO N° 142917/2021. |
843,78 | 843,78 | 843,78 |
|
2021NE000349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 75 (SETENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JULHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 140359/2021 |
14.350,25 | 14.350,25 | 14.350,25 |
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2021NE000350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 76 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE ABRIL/2021, CONVENIO Nº002/2021 ENTRE AGILE X SEAP. |
38.981,31 | 38.981,31 | 38.981,31 |
|
2021NE000351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMENDA PARLAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. |
16.706,31 | 16.706,31 | 16.706,31 |
|
2021NE000352
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 77 (SETENTA E SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONV~enio nº 02/2021 - AGILE/SEAP, PROC. 98602/2021. |
13.723,22 | 13.723,22 | 13.723,22 |
|
2021NE000353
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 76 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA,NO MES DE ABRIL/2021, CONVENIO Nº002/2021 ENTRE AGILE X SEAP. |
12.993,74 | 12.993,74 | 12.993,74 |
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2021NE000359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO NA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. , CONF. PROC. 179424/2021. |
18.081,25 | 18.081,25 | 18.081,25 |
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2021NE000360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. , CONF. PROC. 179424/2021. |
6.027,11 | 6.027,11 | 6.027,11 |
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2021NE000361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 31 (TRINTA E HUM) INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA REINALDO TAVARES 2 E JOSÉ REINALDO TAVARES, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DESCENTRALIZAÇÃO Nº 002/2021 - AGED., PROC. 91037/2021. |
10.441,49 | 10.441,49 | 10.441,49 |
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2021NE000362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA MANUTENÇÃO E REFORMA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 09/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO N° 138886/2021 |
3.093,75 | 3.093,75 | 3.093,75 |
|
2021NE000363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA MANUTENÇÃO E REFORMA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 09/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO N° 138886/2021 |
1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
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2021NE000364
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de salário para 54 (cinquenta e quatro) internos que trabalharam na Lavanderia, por meio do Convênio nº 005/2019 entre Seap X Lençois Maranhenses, no mês de julho/2021. |
20.751,97 | 20.751,97 | 20.751,97 |
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2021NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de pecúlio de 54 (cinquenta e quatro) internos que trabalham na lavanderia, por meio do Convênio nº 005/2019 entre Seap X Lençóis Maranhenses, no mês de julho/2021. |
6.917,40 | 6.917,40 | 6.917,40 |
|
2021NE000366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ADELMO SOARES PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA SEREM IMPLANTADOS NO POVOADO CACHIMBO, NO MUNICIPIO DE JATOBÁ. |
4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
|
2021NE000367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO OFICIO Nº08/2021-GAB/CC/EMENDAS, DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ADELMO SOARES PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA SEREM IMPLANTADOS NO POVOADO CACHIMBO, NO MUNICIPIO DE JATOBÁ. |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|
2021NE000371
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. atendimento ao oficio nº62 GAB/CC/EMENDAS do deputado Rafael Leitoa para ressocializar apenados por meio do trabalho e escolarização no municipio de timon. RAP INSCRITO: 19.623,73 |
19.623,73 | 19.623,73 | 0,00 |
|
2021NE000379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA, MANUTENÇÃO E REFORMA, PERIODO DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 165379/2021. |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2021NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS DA REGIONAL DE SÃO LUIS, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUPLAN LTDA, MANUTENÇÃO E REFORMA, PERIODO DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 165379/2021. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
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2021NE000402
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE05 (CINCO) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP., PROC. 161754/2021. |
2.390,65 | 2.390,65 | 2.390,65 |
|
2021NE000403
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP., PROC. 161754/2021. |
796,90 | 796,90 | 796,90 |
|
2021NE000404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNAS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 164433/2021. |
14.500,28 | 14.500,28 | 14.500,28 |
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2021NE000405
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLI DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNAS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 164433/2021. |
4.833,44 | 4.833,44 | 4.833,44 |
|
2021NE000406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
9.762,50 | 9.762,50 | 9.762,50 |
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2021NE000407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
2.979,16 | 2.979,16 | 2.979,16 |
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2021NE000408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
962,50 | 962,50 | 962,50 |
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2021NE000409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 05 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
2.406,25 | 2.406,25 | 2.406,25 |
|
2021NE000410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2021NE000411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
68,75 | 68,75 | 68,75 |
|
2021NE000412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E APEADOURO, NO MES DE AGOSTO/ 2021, POR MEIO DE CONVENIO Nº 02/2021 SECID X SEAP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 28 (VINTE E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, PERIODO SETEMBRO/2021, CONVÊNIO SEGOV X SEAP, PROCESSO N° 194790/2021. |
16.383,42 | 16.383,42 | 16.383,42 |
|
2021NE000416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPULMAFLEX/INECON, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2021, PROC. 138425/2021. |
3.638,25 | 3.638,25 | 3.638,25 |
|
2021NE000417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPULMAFLEX/INECON, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2021, PROC. 138425/2021. |
1.212,75 | 1.212,75 | 1.212,75 |
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2021NE000419
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 4 internos da Upr de Itapecuru-Mirim, que trabalharam na construção do galpão intimo, no mes de julho/2021.|Termo de cooperação técnica nº 001/2021 entre Seap e Etech. |
2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
|
2021NE000420
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de Pecúlio para 4 internos da Upr de Itapecuru-Mirim, que trabalharam na construção do galpão intimo, no mes de julho/2021.|Termo de cooperação técnica nº 001/2021 entre Seap e Etech. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
|
2021NE000427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DPE - CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 49246/2021. |
401,50 | 401,50 | 401,50 |
|
2021NE000428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO NA DPE, PROC. 49246/2021. |
1.312,50 | 1.312,50 | 1.312,50 |
|
2021NE000430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 04 (QUATRO) INTERNOS DA REFORMA DO FAROL DA EDUÇÃO DA C. OPERÁRIA E COL. PROF. PEREIRA MARTINS EM AGOSTO DE 2021. |
1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
|
2021NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 12 (DOZE) INTERNOS DA REFORMA DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA C. OPERÁRIA E COL. PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019 SEDUC/SEAP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4.629,17 | 4.629,17 | 4.629,17 |
|
2021NE000432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 35TRINTA E CINCO) INTERNOS DA REFORMA DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA C. OPERÁRIA E COL. PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019 SEDUC/SEAP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
15.766,66 | 15.766,66 | 15.766,66 |
|
2021NE000433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 11(ONZE) INTERNOS DA REFORMA DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA C. OPERÁRIA E COL. PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019 SEDUC/SEAP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4.627,18 | 4.627,18 | 4.627,18 |
|
2021NE000434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 05(CINCO) INTERNOS DA REFORMA DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA C. OPERÁRIA E COL. PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 008/2019 SEDUC/SEAP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
2.421,20 | 2.421,20 | 2.421,20 |
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2021NE000435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SERRALHERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
12.700,65 | 12.700,65 | 12.700,65 |
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2021NE000436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SERRALHERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
8.336,84 | 8.336,84 | 8.336,84 |
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2021NE000437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 14 (QUATORZE) INTERNOS DA UPR DO ANIL, DIVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDU/SEAP, PROC. 196996/2021. |
7.909,25 | 7.909,25 | 7.909,25 |
|
2021NE000438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 21(VINTE E UM) INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDU/SEAP, PROC. 196996/2021. |
10.222,82 | 10.222,82 | 10.222,82 |
|
2021NE000439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06(SEIS) INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDU/SEAP, PROC. 196996/2021. |
3.712,50 | 3.712,50 | 3.712,50 |
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2021NE000440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05(CINCO) INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDUC/SEAP, PROC. 196996/2021. |
3.093,75 | 3.093,75 | 3.093,75 |
|
2021NE000441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 01(UM) INTERNO DA UPR DO MONTE CASTELO DEVIDO AO TRABALHO REALIZADO NA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA E DO CENTRO DE ENSINO PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDUC/SEAP, PROC. 196996/2021. |
242,12 | 242,12 | 242,12 |
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2021NE000454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, DEVIDO TRABALHOS RAELIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER NO MÊS DE SETEMBRO/2021. PROC. 191000/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
|
2021NE000455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, DEVIDO TRABALHOS RAELIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER NO MÊS DE SETEMBRO/2021. PROC. 191000/2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2021NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DADPE, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 E PROC. 190999/2021. |
3.389,67 | 3.389,67 | 3.389,67 |
|
2021NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DADPE, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 E PROC. 190999/2021. |
1.129,89 | 1.129,89 | 1.129,89 |
|
2021NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 E PROC. 127838/2021. |
3.790,41 | 3.790,41 | 3.790,41 |
|
2021NE000459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 E PROC. 127838/2021. |
1.263,47 | 1.263,47 | 1.263,47 |
|
2021NE000460
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a salario para 30 internos das UPRs Monte Castelo, olho Dágua e Feminina, que trabalharam nos postos da caema, no mes de setembro/2021, convenio 03/2019-CAEMA X SEAP. |
17.256,27 | 17.256,27 | 17.256,27 |
|
2021NE000461
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO EM JUNHO DE 2021, CONF. CONVÊNIONº 006/2019 - DPE/SEAP, PROC. 127749/2021. |
3.584,12 | 3.584,12 | 3.584,12 |
|
2021NE000462
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA, POR ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO EM JUNHO DE 2021, CONF. CONVÊNIONº 006/2019 - DPE/SEAP, PROC. 127749/2021. |
1.194,71 | 1.194,71 | 1.194,71 |
|
2021NE000463
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a Pecúlio para 30 internos das UPRs Monte Castelo, olho Dágua e Feminina, que trabalharam nos postos da caema, no mes de setembro/2021, convenio 03/2019-CAEMA X SEAP. |
5.752,07 | 5.752,07 | 5.752,07 |
|
2021NE000466
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 12 (DOZE) INTERNOS DA UPR DE BALSAS QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE BLOCOS/SETRES NO MÊS SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 205723/2021. |
7.053,75 | 7.053,75 | 7.053,75 |
|
2021NE000467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DA UPR DE BALSAS QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE BLOCOS/SETRES NO MÊS SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 205723/2021. |
1.183,60 | 1.183,60 | 1.183,60 |
|
2021NE000468
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 13 (TREZE) INTERNOS DA UPR DE BALSAS QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE BLOCOS/SETRES NO MÊS SETEMBRO/2021, CONF. CONVÊNIO 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 205723/2021. |
7.312,50 | 7.312,50 | 7.312,50 |
|
2021NE000469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALARIO DE 15 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, BAIRRO DE FÁTIMA, POR TRABALHOS REALIZADOS DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICIPIO DE CANTANHEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 006/2019 - DPE/SEAP., PROC. 135926/2021. |
7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
|
2021NE000470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE AGOSTO/2021. |
17.187,50 | 17.187,50 | 17.187,50 |
|
2021NE000471
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 05/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MES DE AGOSTO/2021. |
5.729,16 | 5.729,16 | 5.729,16 |
|
2021NE000472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 ENTRA A. ARAÚJO DA SILVA E SEAP., PROC. 190989/2021. |
2.681,28 | 2.681,28 | 2.681,28 |
|
2021NE000473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 ENTRA A. ARAÚJO DA SILVA E SEAP., PROC. 190989/2021. |
893,76 | 893,76 | 893,76 |
|
2021NE000474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 08 (OITO) INTERNOS DA PSL II, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX/INECON, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
5.156,32 | 5.156,32 | 5.156,32 |
|
2021NE000475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS DA PSL II, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX/INECON, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1.718,72 | 1.718,72 | 1.718,72 |
|
2021NE000476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE D. YGLESIO PARAO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS. PROC. 214004/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 27.2021-GAB/CC/EMENDAS DA DEP.HELENA DUAILIBE PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS COM BLOQUETES. RAP INSCRITO: 5.000,00 |
5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 27.2021-GAB/CC/EMENDAS DA DEP.HELENA DUAILIBE PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS COM BLOQUETES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 31/2021-GAB/CC-DEMANDA DE GOVERNO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ADELMO SOARES PARA O MUNICIPIO DE JATOBÁ PROC. 214125/2021 RAP INSCRITO: 521,75 |
521,75 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 38/2021-GAB/CC/EMENDAS/DEMANDAS- DEMANDA GOVERNAMENTAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CAJAPIÓ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ADELMO SOARES PARA O MUNICIPIO DE JATOBÁ PROC. 214125/2021 RAP INSCRITO: 350,00 |
350,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 50/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA O DEP MICAL DAMASCENO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PARA O MUNICIPIO DE VIANA. RAP INSCRITO: 12.500,00 |
12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ADELMO SOARES PARA O MUNICIPIO DE CAXIAS PROC. 214125/2021 RAP INSCRITO: 1.629,01 |
1.629,01 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ADELMO SOARES PARA O MUNICIPIO DE CAXIAS PROC. 214125/2021 RAP INSCRITO: 1.024,30 |
1.024,30 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 50/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA O DEP MICAL DAMASCENO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PARA O MUNICIPIO DE VIANA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ADELMO SOARES PARA O ESTADO DO MARALHAO PROC. 214125/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 24/2021-GAB/CC/EMENDAS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS. RAP INSCRITO: 12.628,69 |
12.628,69 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000489
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ROBERTO COSTA PARA O MUNICIPIO DE BACABAL. PROC. 214138/221 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RILDO AMARAL PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. PROC. 214054/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 62 GAB/CC/EMENDAS DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA PARA RESSOCIALIZAR APENADOS POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TIMON. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 194477/2021 |
4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
|
2021NE000493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 194477/2021 |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|
2021NE000494
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE ALTAMIA DO MARANHÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE BACURI. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000498
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE CANTANHEDE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000499
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE FERA NOVA DO MARANHÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000500
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE MATÕES DO NORTE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE PIRAPEMAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE SUCUPIRA DO NORTE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 36/2021-GAB/CC/EMENDAS DO DEP. GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE AXIXÁ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000514
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 12 (DOZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON, NOS MESES DE: MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021 - OLIVEIRA ALIMENTOS E SEAP., PROC. 185491/2021. |
20.196,00 | 20.196,00 | 20.196,00 |
|
2021NE000516
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 12 (DOZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON, NOS MESES DE: MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021 - OLIVEIRA ALIMENTOS E SEAP., PROC. 185491/2021. |
6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 |
|
2021NE000528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 10 (DEZ) INTERNOS DA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021 - OLIVEIRA ALIMENTOS/SEAP., PROC. 199675/2021. |
5.104,70 | 5.104,70 | 5.104,70 |
|
2021NE000529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS DA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021 - OLIVEIRA ALIMENTOS/SEAP., PROC. 199675/2021. |
1.701,56 | 1.701,56 | 1.701,56 |
|
2021NE000533
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 73 (SETENTA E TRÊS) INTERNOS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., PROC. 167081/2021.SEAP |
41.370,57 | 41.370,57 | 41.370,57 |
|
2021NE000534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 73 (SETENTA E TRÊS) INTERNOS, REF. AO PECÚLIO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., PROC. 167081/2021.SEAP |
13.790,19 | 13.790,19 | 13.790,19 |
|
2021NE000539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA QUE EXERCEM ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICIPIO DE PORTO FRANCO, PERIODO DE OUTUBRO/2021. CONVÊNIO N° 006/2019 - DPE X SEAP. PROCESSO N° 219817/2021. |
3.879,05 | 3.879,05 | 3.879,05 |
|
2021NE000540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 08 (OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - BAIRRO DE FÁTIMA QUE EXERCEM ATIVIDADES DE MONTAGEM DE CONTÊINER PARA O MUNICIPIO DE PORTO FRANCO, PERIODO DE OUTUBRO/2021. CONVÊNIO N° 006/2019 - DPE X SEAP. PROCESSO N° 219817/2021. RAP INSCRITO: 0,05 |
1.293,06 | 1.293,01 | 1.293,01 |
|
2021NE000541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, CORRESPONDENTE A TRABALHOS REALIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 06/2019, E PROC. 219825/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
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2021NE000542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, CORRESPONDENTE A TRABALHOS REALIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 06/2019, E PROC. 219825/2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2021NE000543
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 30 (TRINTA) INTERNOS DAS UPRs. DO MONTE CASTELO E OLHO DÁGUA E FEMININA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA EM OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019, CAEMA/SEAP E PROC. 21984/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 30 (TRINTA) INTERNOS DAS UPRs. DO MONTE CASTELO E OLHO DÁGUA E FEMININA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA EM OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019, CAEMA/SEAP E PROC. 21984/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, PERIODO OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 007/2019 SEGOV X SEAP. PROCESSO N° 219828/2021. |
10.459,79 | 10.459,79 | 10.459,79 |
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2021NE000546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS DA UPR DE AÇAILANDIA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE BLOCOS/SETRES, PERIODO OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 23/2019 SETRES X SEAP. PROCESSO N° 221751/2021. |
6.806,25 | 6.806,25 | 6.806,25 |
|
2021NE000547
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 17 (DEZESSETE) INTERNOS DA UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 004/2019, PERIODO DE OUTUBRO/2020. PROCESSO N° 165116/2020 |
2.437,43 | 2.437,43 | 2.437,43 |
|
2021NE000548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/ REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS, CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E ARQUIVOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2019-SEDUC X SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
7.326,00 | 7.326,00 | 7.326,00 |
|
2021NE000549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/ REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS, CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E ARQUIVOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2019-SEDUC X SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/ REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS, CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E ARQUIVOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2019-SEDUC X SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
9.009,00 | 9.009,00 | 9.009,00 |
|
2021NE000551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/ REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS, CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E ARQUIVOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2019-SEDUC X SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/ REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS, CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E ARQUIVOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2019-SEDUC X SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
4.677,75 | 4.677,75 | 4.677,75 |
|
2021NE000553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/ REFORMA PREDIAL DO CE PROF. PEREIRA MARTINS, CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E ARQUIVOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2019-SEDUC X SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000554
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA AO FUNDO PENITENCIARIO DO PRO:211249/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2021NE000555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/SERRALHERIA . POR MEIO DO CONVENIO 14/2019. MES DE OUTUBRO/2021 |
10.636,59 | 10.636,59 | 10.636,59 |
|
2021NE000556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 06 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/SERRALHERIA . POR MEIO DO CONVENIO 14/2019. MES DE OUTUBRO/2021 |
3.712,50 | 3.712,50 | 3.712,50 |
|
2021NE000557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/SERRALHERIA . POR MEIO DO CONVENIO 14/2019. MES DE OUTUBRO/2021 |
5.480,35 | 5.480,35 | 5.480,35 |
|
2021NE000558
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/SERRALHERIA . POR MEIO DO CONVENIO 14/2019. MES DE OUTUBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 06 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/SERRALHERIA . POR MEIO DO CONVENIO 14/2019. MES DE OUTUBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000560
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA SEDUC/SERRALHERIA . POR MEIO DO CONVENIO 14/2019. MES DE OUTUBRO/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 11 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
4.455,00 | 4.455,00 | 4.455,00 |
|
2021NE000562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
|
2021NE000564
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
346,50 | 346,50 | 346,50 |
|
2021NE000565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
495,00 | 495,00 | 495,00 |
|
2021NE000566
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
297,00 | 297,00 | 297,00 |
|
2021NE000568
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
470,25 | 470,25 | 470,25 |
|
2021NE000569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
470,25 | 470,25 | 470,25 |
|
2021NE000570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
1.905,75 | 1.905,75 | 1.905,75 |
|
2021NE000572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
297,00 | 297,00 | 297,00 |
|
2021NE000573
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
198,00 | 198,00 | 198,00 |
|
2021NE000574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
915,75 | 915,75 | 915,75 |
|
2021NE000575
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
445,50 | 445,50 | 445,50 |
|
2021NE000576
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00 |
|
2021NE000577
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 19 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
8.489,25 | 8.489,25 | 8.489,25 |
|
2021NE000578
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE CAXIAS E COLINAS, PERIODO PUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214982/2021. |
2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
|
2021NE000579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021 |
346,50 | 346,50 | 346,50 |
|
2021NE000580
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS |
1.831,50 | 1.831,50 | 1.831,50 |
|
2021NE000581
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS |
915,75 | 915,75 | 915,75 |
|
2021NE000582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS |
495,00 | 495,00 | 495,00 |
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2021NE000583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE CAXIAS E COLINAS, PERIODO OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214982/2021. |
3.836,25 | 3.836,25 | 3.836,25 |
|
2021NE000584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 05 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS |
2.054,25 | 2.054,25 | 2.054,25 |
|
2021NE000585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 10 (DEZ) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE CAXIAS E COLINAS, PERIODO OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214982/2021. |
7.590,64 | 7.590,64 | 7.590,64 |
|
2021NE000586
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE CAXIAS E COLINAS, PERIODO OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214982/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE CAXIAS E COLINAS, PERIODO OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214982/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. RAP INSCRITO: 4.702,50 |
4.702,50 | 4.702,50 | 0,00 |
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2021NE000589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 19 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. |
9.330,75 | 9.330,75 | 9.330,75 |
|
2021NE000590
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. RAP INSCRITO: 1.485,00 |
1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
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2021NE000591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. RAP INSCRITO: 1.650,00 |
1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000592
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. RAP INSCRITO: 3.522,75 |
3.522,75 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000593
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 15 (QUINZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU - MIRIM, PERIODEO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215015/2021. |
6.954,75 | 6.954,75 | 6.954,75 |
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2021NE000594
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214999/2021. |
7.366,07 | 7.366,07 | 7.366,07 |
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2021NE000596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 ENTRE A ARAUJO DA SILVA EIRELI E SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
5.657,14 | 5.657,14 | 5.657,14 |
|
2021NE000597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 ENTRE A ARAUJO DA SILVA EIRELI E SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
1.885,72 | 1.885,72 | 1.885,72 |
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2021NE000598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 18 (DEZOITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO TIBIRI, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCETRANLIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215034/2021. |
7.573,50 | 7.573,50 | 7.573,50 |
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2021NE000599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABAL, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCETRANLIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215034/2021. |
2.598,75 | 2.598,75 | 2.598,75 |
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2021NE000600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABAL, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCETRANLIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215034/2021. |
618,75 | 618,75 | 618,75 |
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2021NE000601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. RAP INSCRITO: 9.207,00 |
9.207,00 | 9.207,00 | 0,00 |
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2021NE000602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SEMA X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. RAP INSCRITO: 2.895,75 |
2.895,75 | 2.895,75 | 0,00 |
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2021NE000603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. RAP INSCRITO: 2.202,75 |
2.202,75 | 2.202,75 | 0,00 |
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2021NE000604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. |
272,25 | 272,25 | 272,25 |
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2021NE000605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. |
346,50 | 346,50 | 346,50 |
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2021NE000606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. |
495,00 | 495,00 | 495,00 |
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2021NE000607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. |
1.641,75 | 1.641,75 | 1.641,75 |
|
2021NE000608
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021. |
1.427,25 | 1.427,25 | 1.427,25 |
|
2021NE000609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALARIO PARA 01(UM) INTERNO QUE TRABALHOU NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021 RAP INSCRITO: 173,25 |
173,25 | 173,25 | 0,00 |
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2021NE000611
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECULIO PARA 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO TIBIRI, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCETRANLIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215034/2021. |
1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
|
2021NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAAP, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS BAIRROS: BARRETO, MAIOBINHA E APEADOURO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 202571/2021. |
12.321,19 | 12.321,19 | 12.321,19 |
|
2021NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECULIO PARA 11 (ONZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO TIBIRI, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCETRANLIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215034/2021. |
1.493,25 | 1.493,25 | 1.493,25 |
|
2021NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 20 (VINTE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAP, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS BAIRROS: BARRETO, MAIOBINHA E APEADOURO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 202571/2021. |
10.464,96 | 10.464,96 | 10.464,96 |
|
2021NE000615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAP, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS BAIRROS: MAIOBINHA, BARRETO E APEADOURO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 202571/2021. |
6.913,87 | 6.913,87 | 6.913,87 |
|
2021NE000616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 214999/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAP, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS BAIRROS: MAIOBINHA, BARRETO E APEADOURO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 202571/2021. |
4.107,05 | 4.107,05 | 4.107,05 |
|
2021NE000618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 14 (QUATORZE) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAP, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS BAIRROS: MAIOBINHA, BARRETO E APEADOURO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 202571/2021. |
2.304,60 | 2.304,60 | 2.304,60 |
|
2021NE000619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 20 (VINTE) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 02/2021-SECID/SEAP, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA NOS BAIRROS: MAIOBINHA, BARRETO E APEADOURO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 202571/2021. |
3.488,31 | 3.488,31 | 3.488,31 |
|
2021NE000620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 15 (QUINZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU - MIRIM, PERIODEO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215015/2021. |
2.318,25 | 2.318,25 | 2.318,25 |
|
2021NE000621
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABAL, PERIODO DE OUTUBRO/2021. USO DA DESCETRANLIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 215034/2021. |
247,50 | 247,50 | 247,50 |
|
2021NE000622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE)INTERNOS DA UPR DE AÇAILÂNDIA, POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 23/2019-SERES/SEAP., PROC. 221751/2021. |
2.268,75 | 2.268,75 | 2.268,75 |
|
2021NE000626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 93 - GAB/CC/EMENDAS DO DEPUTADO RILDO AMARAL PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS E BLOQUETES DE CONCRETO NA CCPJ DE IMPERATRIZ E MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO, CONF. PROC. 236216/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS DA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021., CONF. PROC. 219836/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS DA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021., CONF. PROC. 219836/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 78 (SETENTA E OITO) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 002/2021 - AGILE/SEAP E PROC. 194284/2021. |
45.217,20 | 45.217,20 | 45.217,20 |
|
2021NE000630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 78 (SETENTA E OITO) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 002/2021 - AGILE/SEAP E PROC. 194284/2021. RAP INSCRITO: 15.072,38 |
15.072,38 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 47 (QUARENTA E SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. |
26.633,15 | 26.633,15 | 26.633,15 |
|
2021NE000632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIOS DE 4 (QUATRO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. |
1.802,45 | 1.802,45 | 1.802,45 |
|
2021NE000633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 02 (DOIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. |
1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 |
|
2021NE000637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 2.214,95 |
2.214,95 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 1(UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 206,25 |
206,25 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 1(UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 35,87 |
35,87 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000640
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 6(SEIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 1.129,89 |
1.129,89 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 26(VINTE E SEIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 5.201,09 |
5.201,09 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01(UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 35,87 |
35,87 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01(UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 53,81 |
53,81 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01 (UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 206,25 |
206,25 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA/SEAP., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236026/2021. RAP INSCRITO: 807,07 |
807,07 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000648
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 10 (DEZ) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPOR DE CODÓ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021 E PROC. 219836/2021. |
6.188,00 | 6.188,00 | 6.188,00 |
|
2021NE000649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON E UPOR DE CODÓ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 009/2021 E PROC. 219836/2021. |
2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 |
|
2021NE000653
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE COZINHA, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 006/2021 ENTRE SEAP X SABOR & CIA, PERIODO DE SETEMBRO/2021. PROCESSO N° 204313/2021. |
618,75 | 618,75 | 618,75 |
|
2021NE000654
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE COZINHA, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 006/2021 ENTRE SEAP X SABOR & CIA, PERIODO DE SETEMBRO/2021. PROCESSO N° 204313/2021. |
206,25 | 206,25 | 206,25 |
|
2021NE000655
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE COZINHA, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 006/2021 ENTRE SEAP X SABOR & CIA, PERIODO DE OUTUBRO/2021. PROCESSO N° 211658/2021. |
321,75 | 321,75 | 321,75 |
|
2021NE000656
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE COZINHA, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 006/2021 ENTRE SEAP X SABOR & CIA, PERIODO DE OUTUBRO/2021. PROCESSO N° 211658/2021. |
107,25 | 107,25 | 107,25 |
|
2021NE000658
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 13 (TREZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 234721/2021. |
7.499,25 | 7.499,25 | 7.499,25 |
|
2021NE000659
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 234726/2021. |
5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 |
|
2021NE000660
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 04 (QUATRO) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 234726/2021. |
1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
|
2021NE000661
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 17 (DEZESSETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS DA MAIOBINHA E BARRETO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236869/2021. |
6.264,91 | 6.264,91 | 6.264,91 |
|
2021NE000662
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS DA MAIOBINHA E BARRETO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 236869/2021. |
5.955,52 | 5.955,52 | 5.955,52 |
|
2021NE000663
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 234726/2021. |
15.097,50 | 15.097,50 | 15.097,50 |
|
2021NE000664
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 13 (TREZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, APAC DE TIMON E PARQUE JAIR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 234718/2021. |
6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 |
|
2021NE000665
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 20(VINTE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMON, APAC DE TIMON E PARQUE JAIR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 234718/2021. RAP INSCRITO: 8.316,00 |
8.316,00 | 8.316,00 | 0,00 |
|
2021NE000666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 07 (SETE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 235814/2021. |
2.165,65 | 2.165,65 | 2.165,65 |
|
2021NE000667
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 235814/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000668
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01 (UM) INTERNO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 235814/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000669
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 12(DOZE) INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. |
3.575,02 | 3.575,02 | 3.575,02 |
|
2021NE000670
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO BRENDO VIEGAS DA SILVA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. |
129,86 | 129,86 | 129,86 |
|
2021NE000671
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO KELYSON FERREIRA VELOSO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. |
99,31 | 99,31 | 99,31 |
|
2021NE000672
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO ENOQUE LIMA VERAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. |
68,75 | 68,75 | 68,75 |
|
2021NE000673
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO FRANCISCO DIEGO PEREIRA COSTA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. |
45,83 | 45,83 | 45,83 |
|
2021NE000674
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS: HIGOR MARQUES, JOERBETH BARROS BEZERRA, JOSIEL RIBEIRO ALVES E JOSÉ ISRAEL GOMES DOS REIS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. RAP INSCRITO: 473,60 |
473,60 | 473,60 | 0,00 |
|
2021NE000675
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO: WILIAME NASCIMENTO SILVA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. |
15,28 | 15,28 | 15,28 |
|
2021NE000676
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS: KEVIN ALVES REIS, MAYCON GONÇALVES DUTRA E JOHNY CARLOS MENDONÇA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021. RAP INSCRITO: 359,02 |
359,02 | 359,02 | 0,00 |
|
2021NE000677
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AP PAGAMENTO DE SALARIO PARA 8 INTERNOS DA UPRSL -2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX/INECOM, CONFORMETERMO DE PARCERIA 004/2019, MES DE OUTUBRO/2021 |
4.714,29 | 4.714,29 | 4.714,29 |
|
2021NE000678
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS DA UPRSL -2 QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX/INECOM, CONFORMETERMO DE PARCERIA 004/2019, MES DE OUTUBRO/2021 |
1.571,43 | 1.571,43 | 1.571,43 |
|
2021NE000679
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 47 (QUARENTA E SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSE, PERIODO DE OUTUBRO/2021. PROCESSO N° 212534/2021. |
25.392,54 | 25.392,54 | 25.392,54 |
|
2021NE000680
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSE, PERIODO DE SETEMBRO/2021. PROCESSO N° 203934/2021. |
22.322,64 | 22.322,64 | 22.322,64 |
|
2021NE000682
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE SALARIO PARA 30 INTERNOS DAS UPRS DE MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE OUTUBRO |
15.819,74 | 15.819,74 | 15.819,74 |
|
2021NE000683
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 47 (QUARENTA E SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSE, PERIODO DE OUTUBRO/2021. PROCESSO N° 212534/2021. RAP INSCRITO: 206,25 |
8.464,18 | 8.464,18 | 8.257,93 |
|
2021NE000684
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSE, PERIODO DE SETEMBRO/2021. PROCESSO N° 203934/2021. |
7.440,86 | 7.440,86 | 7.440,86 |
|
2021NE000686
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA 30 INTERNOS DAS UPRS DE MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININO NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE OUTUBRO RAP INSCRITO: 0,02 |
5.273,25 | 5.273,23 | 5.273,23 |
|
2021NE000687
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARAES, QUE TRABALHOU NA DPE CENTRO/REVIVER MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONVÊNIO N° 06/2019 ENTRE SEAP E DPE. PROCESSO N° 237069/2021. |
660,00 | 660,00 | 660,00 |
|
2021NE000688
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 33 (TRITA E TRÊS) INTERNOS DAS UPRS DO MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 237041/2021. |
15.716,28 | 15.716,28 | 15.716,28 |
|
2021NE000689
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA INTERNO RHOMEYKA JACY S. QIE TRABALHOU NA DPE CENTRO MES DE NOVEMBRO/2021 |
220,00 | 220,00 | 220,00 |
|
2021NE000690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 33 (TRITA E TRÊS) INTERNOS DAS UPRS DO MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 237041/2021. |
5.238,75 | 5.238,75 | 5.238,75 |
|
2021NE000691
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE SALARIO PARA 22 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO MES DE SETEMBRO/2021 |
11.528,32 | 11.528,32 | 11.528,32 |
|
2021NE000692
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO MES DE SETEMBRO/2021 |
3.842,76 | 3.842,76 | 3.842,76 |
|
2021NE000693
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 21 (VINTE E UM) INTERNOS CORRESPONDENTE AOS SE ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS E COLINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 234715/2021. |
12.350,25 | 12.350,25 | 12.350,25 |
|
2021NE000694
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE SALARIO PARA 29 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO MES DE OUTUBRO/2021 |
15.586,62 | 15.586,62 | 15.586,62 |
|
2021NE000695
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNAS, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA/PROCAP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 240178/2021. |
2.908,13 | 2.908,13 | 2.908,13 |
|
2021NE000696
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA 29 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO MES DE OUTUBRO/2021 RAP INSCRITO: 5.195,53 |
5.195,53 | 5.195,53 | 0,00 |
|
2021NE000697
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE SALARIO PARA 08 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM MES DE SETEMBRO/2021 |
4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
|
2021NE000698
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM MES DE SETEMBRO/2021 RAP INSCRITO: 1.650,00 |
1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
|
2021NE000699
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE SALARIO PARA 08 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM MES DE OUTUBRO/2021 |
4.007,20 | 4.007,20 | 4.007,20 |
|
2021NE000700
Dt. Emissão: Descrição: REF. AP PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM MES DE OUTUBRO/2021 RAP INSCRITO: 1.335,76 |
1.335,76 | 1.335,76 | 0,00 |
|
2021NE000704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) INTERNOS QUE EXECERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONVENIO N° 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. PROCESSO Nº 243617/2021. |
3.759,20 | 3.759,20 | 3.759,20 |
|
2021NE000705
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALARIO PARA 07 (SETE) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, PERIODO NOVEMBRO/2021, CONVÊNIO N° 004/2019 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. PROCESSO N° 236880/2021. |
3.614,80 | 3.614,80 | 3.614,80 |
|
2021NE000706
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALARIO PARA 30 (TRINTA) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, PERIODO NOVEMBRO/2021, CONVÊNIO N° 004/2019 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. PROCESSO N° 233676/2021 RAP INSCRITO: 14.540,71 |
14.540,71 | 14.540,71 | 0,00 |
|
2021NE000707
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNAS DA UPR FEMININA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO DIGITALIZAR JÁ/FÓRUM, PERIODO DE OUTUBRO/2021. CONVÊNIO ENTRE TJ E SEAP. PROCESSO N° 244485/2021. |
1.006,40 | 1.006,40 | 1.006,40 |
|
2021NE000708
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNAS DA UPR FEMININA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO DIGITALIZAR JÁ/FÓRUM, PERIODO DE SETEMBRO/2021. CONVÊNIO ENTRE TJ E SEAP. PROCESSO N° 244485/2021. |
1.065,60 | 1.065,60 | 1.065,60 |
|
2021NE000709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNAS DA UPR FEMININA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO DIGITALIZAR JÁ/FÓRUM, PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONVÊNIO ENTRE TJ E SEAP. PROCESSO N° 244485/2021. |
821,40 | 821,40 | 821,40 |
|
2021NE000710
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNAS DA UPR FEMININA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO DIGITALIZAR JÁ/FÓRUM, PERIODO DE DEZEMBRO/2021. CONVÊNIO ENTRE TJ E SEAP. PROCESSO N° 244485/2021. |
1.302,40 | 1.302,40 | 1.302,40 |
|
2021NE000769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 27.2021-GAB/CC/EMENDAS DA DEP. HELENA DUAILIBE PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS COM BLOQUETES. |
13.565,12 | 13.565,12 | 13.565,12 |
|
2021NE000770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 27.2021-GAB/CC/EMENDAS DA DEP. HELENA DUAILIBE PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS COM BLOQUETES. |
1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 |
|
2021NE000775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 50/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA O DEP MICAL DAMASCENO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PARA O MUNICIPIO DE VIANA. |
31.298,75 | 31.298,75 | 31.298,75 |
|
2021NE000776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO 31/2021-GAB/CC. DEMANDA DE GOVERNO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM. PROC. 241931/2021 |
127.298,18 | 127.298,18 | 127.298,18 |
|
2021NE000779
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ROBERTO COSTA PARA O MUNICIPIO DE BACABAL. PROC. 240409/2021 |
3.853,75 | 3.853,75 | 3.853,75 |
|
2021NE000781
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ROBERTO COSTA PARA O MUNICIPIO DE BACABAL. PROC. 237075/2021 RAP INSCRITO: 5.998,15 |
5.998,15 | 5.998,15 | 0,00 |
|
2021NE000783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ROBERTO COSTA PARA O MUNICIPIO DE BACABAL. PROC. 237062/2021 |
18.945,55 | 18.945,55 | 18.945,55 |
|
2021NE000784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ROBERTO COSTA PARA O MUNICIPIO DE BACABAL. PROC. 237086/2021 |
19.568,09 | 19.568,09 | 19.568,09 |
|
2021NE000789
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RILDO AMARAL PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. PROC. 241483/2021 RILDO AMARAL |
60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|
2021NE000792
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RILDO AMARAL PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. PROC. 241483/2021 RILDO AMARAL |
23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
|
2021NE000793
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RILDO AMARAL PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. PROC. 241483/2021 RILDO AMARAL |
3.930,91 | 3.930,91 | 3.930,91 |
|
2021NE000812
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP HELENA DUALIBE, DO OFICIO Nº36/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA APLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NO MUNICIPIOS DE FERA NOVA DO MARNHÃO. |
14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 |
|
2021NE000813
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP RAFAEL LEITOA, DO OFICIO Nº36/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA APLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE BLOQUETES. |
23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
|
2021NE000814
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP RAFAEL LEITOA, DO OFICIO Nº36/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA APLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO. |
23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
|
2021NE000815
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP RAFAEL LEITOA, DO OFICIO Nº36/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA APLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO. |
23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
|
2021NE000816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP RAFAEL LEITOA, DO OFICIO Nº36/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA APLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO. |
16.839,37 | 16.839,37 | 16.839,37 |
|
2021NE000817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP ROBERTO COSTA, DO OFICIO Nº36/2021-GAB/CC/EMENDAS, PARA APLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO. |
1.707,75 | 1.707,75 | 1.707,75 |
|
2021NE000818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ADELMO SOARES PARA O ESTADO DO MARANHÃO PROC: 212545/2021 RAP INSCRITO: 24.760,62 |
24.760,62 | 24.760,62 | 0,00 |
|
2021NE000820
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DE ROBERTO COSTA PARA O ESTADO DO MARANHÃO PROC: 219854/2021 |
1.631,25 | 1.631,25 | 1.631,25 |
|
2021NE000821
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP MARCELO TAVARES, PARA O ESTADO DO MARANHÃO PROC: 219854/2021 |
72.701,82 | 72.701,82 | 72.701,82 |
|
2021NE000822
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP MARCELO TAVARES, PARA O ESTADO DO MARANHÃO PROC: 219854/2021 |
50.623,89 | 50.623,89 | 50.623,89 |
|
2021NE000823
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP RAFAEL LEITOA, PARA O ESTADO DO MARANHÃO PROC: 2408832021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000824
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNAS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓROM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVENIO N 004/2019 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SEAP. PROCESSO Nº 236880/2021 |
1.204,95 | 1.204,95 | 1.204,95 |
|
2021NE000825
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO, FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE CANTANHEDE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000827
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO, FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE CANTANHEDE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000829
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP GLAUBERT CUTRIM PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTIDO EM AÇOES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO, FABRICAÇÃO DE BOQUETES NO MUNICÍPIOS DE CANTANHEDE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000834
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO OFICIO Nº 100/2021- GAB/CC/EMENDAS, DEMANDA DE GOVERNO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO ESTADO DO MARANHÃO. |
250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|
2021NE000835
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO FÁBRICA DE BLOCOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, USO DA DC CONFORME ORDENS SUPERIORES.. RAP INSCRITO: 144.927,75 |
144.927,75 | 144.927,75 | 0,00 |
|
2021NE000849
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 37 INTERNOS/UPR DE BACABAL, BARRA DO CORDA E REFIONAL DE PEDREIRAS, DA FRENTE DE TRABALHO FÁBRICAS DE BLOCOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR META, NO MES DE AGOSTO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES.. RAP INSCRITO: 6.862,12 |
6.862,12 | 6.862,12 | 0,00 |
|
2021NE000852
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAG. DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMERNTAÇLÃO DE RUAS METROPOLITANAS DE SAO LUIS. MES DE SETEMBRO/2021 RAP INSCRITO: 14.311,94 |
14.311,94 | 14.311,94 | 0,00 |
|
2021NE000854
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAG. DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMERNTAÇLÃO DE RUAS METROPOLITANAS DE SAO LUIS. MES DE SETEMBRO/2021 RAP INSCRITO: 6.108,80 |
6.108,80 | 6.108,80 | 0,00 |
|
2021NE000857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. RAP INSCRITO: 10.760,87 |
10.760,87 | 10.760,87 | 0,00 |
|
2021NE000859
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, USO DA DESCENTRALIZAÇÃO CONFORME ORDENS SUPERIORES. RAP INSCRITO: 914,67 |
914,67 | 914,67 | 0,00 |
|
2021NE000873
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E SERIGRAFIA NAS UNIDADES PRISIONAIS MES DE OUTUBRO/2021. PROC. 213729 RAP INSCRITO: 59.400,11 |
59.400,11 | 59.400,11 | 0,00 |
|
2021NE000874
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E SERIGRAFIA NAS UNIDADES PRISIONAIS MES DE OUTUBRO/2021. PROC. 213729/2021 RAP INSCRITO: 36.110,25 |
36.110,25 | 36.110,25 | 0,00 |
|
2021NE000875
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E SERIGRAFIA NAS UNIDADES PRISIONAIS MES DE OUTUBRO/2021. PROC. 213729/2021 RAP INSCRITO: 17.547,75 |
17.547,75 | 17.547,75 | 0,00 |
|
2021NE000876
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E SERIGRAFIA NAS UNIDADES PRISIONAIS MES DE OUTUBRO/2021. PROC. 213729/2021 RAP INSCRITO: 2.386,61 |
2.386,61 | 2.386,61 | 0,00 |
|
2021NE000877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA/OFICINA DE CORTE E SERIGRAFIA NAS UNIDADES PRISIONAIS MES DE OUTUBRO/2021. PROC. 213729/2021 RAP INSCRITO: 11.360,25 |
11.360,25 | 11.360,25 | 0,00 |
|
2021NE000888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR DO PROC: 240883/2021. RAP INSCRITO: 199.874,97 |
199.874,97 | 199.874,97 | 0,00 |
|
2021NE000910
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FAB. DE BLOCOS, PROC 243937/2021 |
8.959,50 | 8.959,50 | 8.959,50 |
|
2021NE000911
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FAB. DE BLOCOS, PROC 243937/2021 |
3.341,25 | 3.341,25 | 3.341,25 |
|
2021NE000912
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FAB. DE BLOCOS, PROC 244973/2021 |
2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
|
2021NE000913
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FAB. DE BLOCOS, PROC 244973/2021 |
2.664,75 | 2.664,75 | 2.664,75 |
|
2021NE000914
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FAB. DE BLOCOS, PROC 244973/2021 |
1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|
2021NE000915
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS OFICINAS DE MALHARIAS SEAP MES: OUT. PROCESSO 213729/2021 |
3.583,59 | 3.583,59 | 3.583,59 |
|
2021NE000916
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS OFICINAS DE MALHARIAS SEAP MES: OUT. PROCESSO 213729/2021 |
51.190,54 | 51.190,54 | 51.190,54 |
|
2021NE000920
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 23.200,00 |
23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
|
2021NE000921
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 23.200,00 |
23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
|
2021NE000922
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 23.200,00 |
23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
|
2021NE000923
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 8.350,00 |
8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 |
|
2021NE000924
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 21.492,25 |
21.492,25 | 21.492,25 | 0,00 |
|
2021NE000925
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 23.200,00 |
23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
|
2021NE000926
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP- NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 12.069,09 |
12.069,09 | 12.069,09 | 0,00 |
|
2021NE000927
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP. MES NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 8.042,81 |
8.042,81 | 8.042,81 | 0,00 |
|
2021NE000928
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP. MES NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 28.020,00 |
28.020,00 | 28.020,00 | 0,00 |
|
2021NE000929
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP. MES NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 20.501,30 |
20.501,30 | 20.501,30 | 0,00 |
|
2021NE000930
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FABRICA DE BLOCOS SEAP. MES NOV. PROCESSO 240883/2021 RAP INSCRITO: 10.003,21 |
10.003,21 | 10.003,21 | 0,00 |
|
2021NE000949
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA- AGILE. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 223899/2021 |
49.870,74 | 49.870,74 | 49.870,74 |
|
2021NE000957
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PAGAMENTO DOS INTERNOS DA FRERNTE DE TRABALHO - DPE - CONVENIO 06/2019. - 2021 DC 000001 - PORTO PRANCO - MES NOV/2021 - PROC. 237056/2021. |
3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 |
|
2021NE000958
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PECULIO DOS INTERNOS DA FRERNTE DE TRABALHO - DPE - CONVENIO 06/2019. - 2021 DC 000001 - PORTO PRANCO - MES NOV/2021 - PROC. 237056/2021. RAP INSCRITO: 1.089,00 |
1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
|
2021NE000962
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE APENADOS QUE TRABALHARAM NAS FRENTES DO DPE, DO PROC:252834/2021. RAP INSCRITO: 4.369,40 |
4.369,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000963
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE APENADOS QUE TRABALHARAM NAS FRENTES DO DPE, DO PROC:252834/2021. RAP INSCRITO: 3.207,32 |
3.207,32 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000964
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE APENADOS QUE TRABALHARAM NAS FRENTES DO DPE, DO PROC:252834/2021. RAP INSCRITO: 2.796,81 |
2.796,81 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000966
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO DAS INTERNAS QUE LABORAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROJ. DIGITALIZA - PROC.252824/2021 - MES DE DEZ/21 - 2021DC000031 RAP INSCRITO: 6.435,00 |
6.435,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000967
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO DAS INTERNAS QUE LABORAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROJ. DIGITALIZA - PROC.252800/2021 - MES DE DEZ/21 - 2021DC000034 RAP INSCRITO: 7.775,83 |
7.775,83 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001007
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE EMENDA DE DEMANDA DE GOVERNO PARA RENUMERAÇÃO DE INTERNOS, CONFORME PROCESSO 253084/2021 - MEMO Nº 621/2021. RAP INSCRITO: 279.124,92 |
279.124,92 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DE FÁB. DE BLOCOS - SEAP NOV/2021 - UPR DE BALSA E UPR DE SÃO JOÃO DOS PATOS RAP INSCRITO: 18.042,75 |
18.042,75 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 5.241.527,95 | 4.854.212,12 | 4.037.500,83 |
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+
