CPF/CNPJ:
41865102000157
Emissão:
13/12/2021
Plano Interno:
018197
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Processo:
098174/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA65020251
Estado:
PJ
Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e ferramentas em geral para cumprimento de Meta do Projeto Maranhão Desenvolvido Mais Justo e Solidário (Convênio MTE/SENAES nº 795105/2013) Lote III conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência e Pregão Eletrônico nº 016/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000916 | 13/12/2021 | 45.258,33 | 45.258,00 | 45.258,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e ferramentas em geral para cumprimento de Meta do Projeto Maranhão Desenvolvido Mais Justo e Solidário (Convênio MTE/SENAES nº 795105/2013) Lote III conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência e Pregão Eletrônico nº 016/2021.
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2021NE000916 | 13/12/2021 | 45.258,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA YAM SERVICOS REFERENTE A MATERIAL NF 07 CONF PROC 256177/2021 CONVENIO 795105/2013__Empenho referente a contratação de empresa para aq
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2021NL011675 | 30/12/2021 | 0,00 | 45.258,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE EM FAVOR DA YAM SERVICOS REFERENTE A MATERIAL NF 07 CONF PROC 256177/2021 CONVENIO 795105/2013__Empenho referente a contratação de empresa para aq
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2021NL011682 | 30/12/2021 | 0,00 | 45.258,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VLOR INCORRETO
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2021NL011681 | 30/12/2021 | 0,00 | -45.258,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092174 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.258,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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