CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
002388
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
20863/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao Contrato nº03/2020 originado do processo administrativo n° 70937/2020-SETRES/MA prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº159/2019, Pregão Presencial nº029/2019-SARP/MA para atender as demandas deste órgão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000563 | 17/08/2021 | 16.068,00 | 10.712,00 | 8.034,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Contrato nº03/2020 originado do processo administrativo n° 70937/2020-SETRES/MA prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº159/2019, Pregão Presencial nº029/2019-SARP/MA para atender as demandas deste órgão.
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2021NE000563 | 17/08/2021 | 5.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Contrato nº03/2020 originado do processo administrativo n° 70937/2020-SETRES/MA prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº159/2019, Pregão Presencial nº029/2019-SARP/MA para atender as demandas deste órgão.
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2021NE000573 | 17/08/2021 | 5.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Contrato nº03/2020 originado do processo administrativo n° 70937/2020-SETRES/MA prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº159/2019, Pregão Presencial nº029/2019-SARP/MA para atender as demandas deste órgão.
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2021NE000753 | 20/10/2021 | 5.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA NOSSA FROTA, NF Nº 559/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESO Nº 0173072/2021.__Empenho referente ao Cont
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2021NL005746 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA NOSSA FROTA, NF Nº 596/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESO Nº 0194364/2021.__Empenho referente ao Con
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2021NL005748 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA NOSSA FROTA, NF Nº 641/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESO Nº 0215025/2021.__Empenh
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2021NL008792 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA NOSSA FROTA, NF Nº 704/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESO Nº 0239423/2021.__Empen
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2021NL011297 | 15/12/2021 | 0,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066986 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.678,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084102 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.678,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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