CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
002399
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000017 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
|
2021NE000017 | 26/02/2021 | 65.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO PARA RETIFICAR DATA.
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2021NE000042 | 26/02/2021 | -65.184,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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