| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao Contrato nº01/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA. RAP INSCRITO: 93.091,80 |
423.289,07 | 357.273,68 | 330.197,27 |
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2021NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao Contrato nº01/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA . RAP INSCRITO: 102.895,25 |
280.000,00 | 198.132,77 | 177.104,75 |
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2021NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores por prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos para atender a esta secretaria conforme contrato nº01/2019 e fatura nº 37840635 relativo ao mês de Dezembro 2020 em obediência ao art.1º, I, do Decreto Estadual nº 27.255/2011. |
24.434,61 | 24.434,61 | 24.434,61 |
| Totais: | 727.723,68 | 579.841,06 | 531.736,63 |
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+
