CPF/CNPJ:
00092638830330
Emissão:
19/08/2021
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155465/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE GRAJAU/MA COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADOS NO ATENDIMENTO DO FEIRÃO DO TRABALHADOR. CONF PROC 155465/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000575 | 19/08/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE GRAJAU/MA COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADOS NO ATENDIMENTO DO FEIRÃO DO TRABALHADOR. CONF PROC 155465/2021
|
2021NE000575 | 19/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE GRAJAU/MA COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE S
|
2021NL003952 | 19/08/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050247 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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