CPF/CNPJ:
00072161418300
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128385/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar vistoria na rede lógica interna para identificar e sanar problemas de conexão entre os computadores bem como reautorizar os computadores para acessar o sistema do seguro desemprego em Pedreiras/MA conforme processo 128385/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000408 | 15/07/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar vistoria na rede lógica interna para identificar e sanar problemas de conexão entre os computadores bem como reautorizar os computadores para acessar o sistema do seguro desemprego em Pedreiras/MA conforme processo 128385/2021.
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2021NE000408 | 15/07/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor conduzir técnico que irá realizar vistoria na rede lógica interna para identificar e sanar problemas de conexão entre os
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2021NL002745 | 15/07/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039817 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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