CPF/CNPJ:
00072013974353
Emissão:
23/11/2021
Plano Interno:
019218
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
230679/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM GESTORES, TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, NOS MUNICIPIOS DE MONTES ALTOS E MIRADOR MA. CONFORME PROCESSO Nº 230679/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000841 | 23/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM GESTORES, TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, NOS MUNICIPIOS DE MONTES ALTOS E MIRADOR MA. CONFORME PROCESSO Nº 230679/2021
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2021NE000841 | 23/11/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO GABINETE DE ACORDO COM VALORES AUTORIZADOS PELA CASA CIVIL MÊS DE DEZEMBRO 2021.
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2021NE000852 | 24/11/2021 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM GESTORES, TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNIC
|
2021NL009837 | 23/11/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE
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2021NL009875 | 23/11/2021 | 0,00 | -640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM GESTORES, TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNIC
|
2021NL009913 | 24/11/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080878 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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