CPF/CNPJ:
00072013974353
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
016112
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0161885/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho de diárias para servidor transportar o secretário para participar do Plano Municipal de Geração de Trabalho, Emprego e Renda do Programa Mais Qualificação no município de Cururupu/MA conforme processo 0161885/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000638 | 31/08/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor transportar o secretário para participar do Plano Municipal de Geração de Trabalho, Emprego e Renda do Programa Mais Qualificação no município de Cururupu/MA conforme processo 0161885/2021.
|
2021NE000638 | 31/08/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor transportar o secretário para participar do Plano Municipal de Geração de Trabalho, Emprego e Renda do Programa Mais Quali
|
2021NL004309 | 31/08/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor transportar o secretário para participar do Plano Municipal de Geração de Trabalho, Emprego e Renda do Programa Mais Quali
|
2021NL004314 | 31/08/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS
|
2021NL004313 | 31/08/2021 | 0,00 | -640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056443 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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