CPF/CNPJ:
00060474654397
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0174062/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SINE PARA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO FEIRÃO DO TRABALHADOR. CONFORME PROC 174062/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000677 | 22/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SINE PARA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO FEIRÃO DO TRABALHADOR. CONFORME PROC 174062/2021
|
2021NE000677 | 22/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SINE PARA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEI
|
2021NL005109 | 22/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058544 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
