CPF/CNPJ:
00060474654397
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0174013/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SINE PARA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO FEIRÃO DO TRABALHADOR EM PEDRO DO ROSARIO MA. CONFORME PROC 0174013/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000671 | 21/09/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SINE PARA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO FEIRÃO DO TRABALHADOR EM PEDRO DO ROSARIO MA. CONFORME PROC 0174013/2021
|
2021NE000671 | 21/09/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SINE PARA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR ME
|
2021NL004987 | 21/09/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058193 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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