CPF/CNPJ:
00040599990325
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
016112
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
172322/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA EM CURURUPU MA. CONFORME PROCESSO Nº 172322/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000661 | 16/09/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA EM CURURUPU MA. CONFORME PROCESSO Nº 172322/2021
|
2021NE000661 | 16/09/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA EM CURURUPU MA. CONFORME PR
|
2021NL004831 | 16/09/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057149 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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