CPF/CNPJ:
00037602934334
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0155935/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA PARTICIPAREM DA VISITA DE APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DOS PROGRAMAS . CONFORME PROC 155935/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000584 | 20/08/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA PARTICIPAREM DA VISITA DE APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DOS PROGRAMAS . CONFORME PROC 155935/2021
|
2021NE000584 | 20/08/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA PARTICIPAREM DA VISITA DE APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DOS PROGRAMAS . CONFORME PROC 155935/2021
|
2021NL003992 | 20/08/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050578 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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