CPF/CNPJ:
00028226410304
Emissão:
29/07/2021
Plano Interno:
015010
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
139462/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA ENTREGAR MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AGENCIAS DO SINE. CONF PROC 139462/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000494 | 29/07/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA ENTREGAR MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AGENCIAS DO SINE. CONF PROC 139462/2021
|
2021NE000494 | 29/07/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA ENTREGAR MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AGENCIAS DO SINE. CONF PROC 139462/2021
|
2021NL003240 | 29/07/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043624 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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