| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONTRATO Nº 27/2021 E PROC . 187022/2021. |
30.046,26 | 30.046,26 | 30.046,26 |
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2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 27/2021, COM O OBJEDTIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. NF. 738 E PROC. 187094/2021. |
33.868,03 | 33.868,03 | 33.868,03 |
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2021NE000464
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa UNVERSAL COMPENSADOS, Contrato nº 27/2021, para atender ao Convênio nº 19 com a SEDUC. Nota Fiscal nº 735/2021. Processo nº 186967/2021. |
4.091,33 | 4.091,33 | 4.091,33 |
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2021NE000465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR A EMPRESA UNIVERSAL COMPENSADOS, CONTRATO Nº 27/2021 PARA ATENDER AO CONVENIO Nº 19 COM A SEDUC, NOTA FISCAL Nº 739- SETEMBRO/2021. |
30.731,72 | 30.731,72 | 30.731,72 |
| Totais: | 98.737,34 | 98.737,34 | 98.737,34 |
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