CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
017751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
205175/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SES EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000451 | 20/10/2021 | 68,92 | 68,92 | 68,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SES EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021.
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2021NE000451 | 20/10/2021 | 68,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SES EM SETEMBRO DE 2021, CON
|
2021NL006013 | 20/10/2021 | 0,00 | 68,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077114 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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