CPF/CNPJ:
69403020000100
Emissão:
19/08/2021
Plano Interno:
018785
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
211881/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Indenizatório referente a serviços de manutenção e instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos e de refrigeração, no período de 29/04-28/05/2017; NF 505.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007695 | 19/08/2021 | 32.445,83 | 32.445,83 | 32.445,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Indenizatório referente a serviços de manutenção e instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos e de refrigeração, no período de 29/04-28/05/2017; NF 505.
|
2021NE007695 | 19/08/2021 | 32.445,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 22/2021; ÚNICA; PROC. 211881/2017
|
2021NL033733 | 16/09/2021 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058217 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.336,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016626 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP016625 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 486,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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