CPF/CNPJ:
41476813000130
Emissão:
21/07/2021
Plano Interno:
018427
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
140612/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AO CT 184/2013 - COMP. 04/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE INTERNAÇÃO PARA CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E PEDIÁTRICA E SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO- MA E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006244 | 21/07/2021 | 16.184,08 | 16.184,08 | 16.184,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AO CT 184/2013 - COMP. 04/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE INTERNAÇÃO PARA CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E PEDIÁTRICA E SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO- MA E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS.
|
2021NE006244 | 21/07/2021 | 16.184,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 12/2021; NF 1534/17; ABR/2017 (CT 184/2013); 140612/2016
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2021NL031141 | 18/08/2021 | 0,00 | 16.184,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049122 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.184,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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