CPF/CNPJ:
34597955000513
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
018938
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
0135407/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008273 | 10/09/2021 | 4.061.101,60 | 680.993,48 | 680.993,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
|
2021NE008273 | 10/09/2021 | 1.680.610,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 329/2021; FORNECIEMNTO DE GASES MEDICINAIS
|
2021NE011223 | 29/11/2021 | 2.380.490,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 329/2021; NOVEMBRO/2021; PROC. 198419/2021
|
2021NL045297 | 06/12/2021 | 0,00 | 40.831,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 329/2021; Diversas notas; out/21; 219988/2021
|
2021NL047994 | 16/12/2021 | 0,00 | 640.161,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081710 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.831,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086986 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640.161,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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