CPF/CNPJ:
28076288000105
Emissão:
29/07/2021
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
75067/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; PREGÃO EL. 57/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006711 | 29/07/2021 | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.447,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; PREGÃO EL. 57/2021
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2021NE006711 | 29/07/2021 | 14.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 250/2021; N.F. 1463; PROC. 186927/2021
|
2021NL038514 | 20/10/2021 | 0,00 | 14.447,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083985 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.447,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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