CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
201548/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009787 | 29/10/2021 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE009787 | 29/10/2021 | 5.406.061,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE011742 | 13/12/2021 | 1.593.938,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; NOV/2021; PROC. 224640/2021
|
2021NL043380 | 23/11/2021 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 185/2019; DEZ/2021 ; HOSPITAL GERAL BERREIRINHAS ; PROC. 243551/2021
|
2021NL050611 | 28/12/2021 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076528 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091422 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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