CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
06/10/2021
Plano Interno:
017075
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
169166/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 328/2020; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO MILTIPROFISSIONAL DO SHOPPING DA CRIANÇA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009018 | 06/10/2021 | 633.735,70 | 633.735,70 | 429.766,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 328/2020; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO MILTIPROFISSIONAL DO SHOPPING DA CRIANÇA
|
2021NE009018 | 06/10/2021 | 235.661,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 328/2020; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO AMBULATORIO ESPECIALIZADO MULTIPROFISSIONAL DO SHOOPPIN DA CRIANÇA
|
2021NE010931 | 22/11/2021 | 213.957,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 328/2020; GERENCIAMENTO DO AMBULATORIO ESPECIALIZADO MULTIPROFISSIONAL DO SHOPPING DA CRIANÇA
|
2021NE011732 | 13/12/2021 | 200.147,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE011879 | 15/12/2021 | -16.030,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 328/2020; SHOOPPING DA CRIANÇA; NOV/2021; PROC.223660/2021
|
2021NL043425 | 23/11/2021 | 0,00 | 215.808,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 328/2020/ SHOPPING DA CRIANÇA; OUTUBRO/2021; PROC. 205017/2021
|
2021NL043375 | 23/11/2021 | 0,00 | 213.957,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 328/2020; dez/21; Shopping da Criança; 245267/2021
|
2021NL050528 | 28/12/2021 | 0,00 | 203.969,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076602 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 215.808,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076509 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 213.957,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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