CPF/CNPJ:
14968163000177
Emissão:
05/02/2021
Plano Interno:
015529
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Juros, Multas e Taxas Diversas
Processo:
6131/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000272 | 05/02/2021 | 266,34 | 266,34 | 266,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
2021NE000272 | 05/02/2021 | 266,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
2021NL001766 | 05/02/2021 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
2021NL001767 | 05/02/2021 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
2021NL001768 | 05/02/2021 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001359 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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