CPF/CNPJ:
12039966000111
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
001601
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
277691/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4º TA AO CT 20/2017; GERENCIAMENTO DE FROTA DOS VEICULOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000396 | 12/02/2021 | 646.103,81 | 646.103,81 | 646.103,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 20/2017; GERENCIAMENTO DE FROTA DOS VEICULOS, PEÇAS E MANUTENÇÃO
|
2021NE000396 | 12/02/2021 | 749.058,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE003855 | 18/05/2021 | -102.954,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 20/2017; COMP. JAN/2021; N° 30721/2021
|
2021NL005910 | 11/03/2021 | 0,00 | 296.773,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 20/2017; COMP. FEV/2021; N° 41024/2021
|
2021NL007315 | 25/03/2021 | 0,00 | 265.959,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 20/2017; N.F. 540802; 12ª PARC. COMP. 01 A 15.03.2021; PROC. 60304/2021
|
2021NL010683 | 03/05/2021 | 0,00 | 83.370,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012950 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 296.773,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017289 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 265.959,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031359 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 83.370,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
