CPF/CNPJ:
07796283000179
Emissão:
13/05/2021
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
74362/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 63/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003695 | 13/05/2021 | 107.971,40 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 63/2020
|
2021NE003695 | 13/05/2021 | 107.971,40 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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