CPF/CNPJ:
07484373000124
Emissão:
12/04/2021
Plano Interno:
001795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
41541/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte:
Assistência Farmacêutica / Aquisição e Distri
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 10/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002864 | 12/04/2021 | 207.220,00 | 207.220,00 | 207.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 10/2020
|
2021NE002864 | 12/04/2021 | 207.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 110/2021; PARC. ÚNICA; NF 123714; PROC. 101041/2021
|
2021NL020805 | 02/07/2021 | 0,00 | 111.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 110/2021; PARC. ÚNICA; NF 124032; PROC. 110624/2021
|
2021NL020801 | 02/07/2021 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 110/2021; N.F. 123919; PROC. 110623/2021
|
2021NL020783 | 02/07/2021 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 110/2021; PARC. ÚNICA; NF 122774; PROC. 110613/2021
|
2021NL020807 | 02/07/2021 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035681 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 111.240,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035675 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035639 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035685 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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