CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
016492
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
201995/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
15ºTA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA; PROC. 201995/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009819 | 29/10/2021 | 5.169.516,12 | 5.169.516,12 | 3.295.305,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 15ºTA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA; PROC. 201995/2021
|
2021NE009819 | 29/10/2021 | 2.533.605,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 15º TA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
|
2021NE012720 | 28/12/2021 | 2.635.910,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 02/2015=04/2018; NOVEMBRO/2021; HOSPITAL REGIONAL VIANA PROC. 233808/2021
|
2021NL044977 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.596.500,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. REGIONAL DE VIANA; NOVEMBRO/2021; PROC. 233808/2021
|
2021NL050307 | 21/12/2021 | 0,00 | 937.105,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 02/2015 = 04/2018; DEZ/2021; HOSPITAL GERAL VIANA; PROC. 249366/2021
|
2021NL051127 | 29/12/2021 | 0,00 | 2.635.910,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15TA CT 04/2018 (TP 02/2015); dez/21; 249366/2021
|
2021NL052117 | 29/12/2021 | 0,00 | 1.698.805,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mudar o valor
|
2021NL052109 | 29/12/2021 | 0,00 | -2.635.910,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 04/2018; HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
|
2021NL052894 | 30/12/2021 | 0,00 | 937.105,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080165 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.596.500,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091312 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.698.805,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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