CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
001694
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CAPS UNIDADES TERAPÊTICAS AD E UAA, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003365 | 30/04/2021 | 5.653,38 | 5.653,38 | 5.653,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CAPS UNIDADES TERAPÊTICAS AD E UAA, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
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2021NE003365 | 30/04/2021 | 5.653,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 04/2018; MAIO/2021; HOSPITAL NINA RODRIGUES - UNID. TERAPIAS CAPS, AD E UAA - REPACTUAÇÃO; PROC. 94476/2021
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2021NL024888 | 26/07/2021 | 0,00 | 5.653,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042069 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.653,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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