CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
001695
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III- CAPS III, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003362 | 30/04/2021 | 4.170.425,63 | 4.170.425,63 | 2.485.213,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III- CAPS III, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
|
2021NE003362 | 30/04/2021 | 695.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES - CAPS UNIDADES TERAPEUTICAS
|
2021NE004813 | 15/06/2021 | 695.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS
|
2021NE005849 | 09/07/2021 | 695.070,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES - UNIDADES TERAPEUTICAS
|
2021NE007595 | 18/08/2021 | 695.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS
|
2021NE008606 | 23/09/2021 | 695.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS
|
2021NE009588 | 26/10/2021 | 695.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; CAPS III; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
|
2021NL015191 | 02/06/2021 | 0,00 | 507.488,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
|
2021NL020895 | 02/07/2021 | 0,00 | 695.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 04/2018; MAIO/2021; HOSPITAL NINA RODRIGUES - RESID. TERAPIAS I A III; PROC. 94476/2021
|
2021NL024886 | 26/07/2021 | 0,00 | 187.582,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL NINA RODRIGUES CAPS III; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
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2021NL032320 | 02/09/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III- CAPS II
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2021NL036101 | 05/10/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; RESIDENCIAS TERAPEUTICAS; PROC. 210087/2021
|
2021NL040102 | 04/11/2021 | 0,00 | 203.275,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); out/21; 210087/2021
|
2021NL041756 | 11/11/2021 | 0,00 | 491.795,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015=04/2018; RES. TERAPEUTICA I E III; JULHO/2021; PROC. 137395/2021
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2021NL050316 | 27/12/2021 | 0,00 | 695.070,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015= 04/2018; AGO/2021; RESIDENCIA TERAPEUTICA I A III; HOSP. REGIONAL DE VIANA PROC. 163069/2021
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2021NL050192 | 27/12/2021 | 0,00 | 495.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021 HOSPITAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III- CAPS III
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2021NL050209 | 27/12/2021 | 0,00 | 495.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028832 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 507.488,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036042 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 695.071,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042069 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 187.582,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053425 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061681 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070296 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 203.275,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072414 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 491.795,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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