CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
001694
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003361 | 30/04/2021 | 2.844.065,58 | 2.844.065,58 | 1.822.032,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14 T.A AO CTR N° 04/2018, COM OBJETIVO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
|
2021NE003361 | 30/04/2021 | 474.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES - CAPS UNIDADES TERAPEUTICAS
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2021NE004812 | 15/06/2021 | 474.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DAS UNIDADES TERAPÊUTICAS
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2021NE005848 | 09/07/2021 | 474.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES - UNIDADES TERAPEUTICAS
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2021NE007593 | 18/08/2021 | 474.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS UNIDADES TERAPÊUTICAS
|
2021NE008605 | 23/09/2021 | 474.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; UNIDADES TERAPEUTICAS
|
2021NE009587 | 26/10/2021 | 474.010,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; CAPS AD; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
|
2021NL015192 | 02/06/2021 | 0,00 | 349.651,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
|
2021NL020894 | 02/07/2021 | 0,00 | 474.010,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 04/2018; MAIO/2021; HOSPITAL NINA RODRIGUES - UNID. TERAPIAS CAPS, AD E UAA; PROC. 94476/2021
|
2021NL024887 | 26/07/2021 | 0,00 | 124.359,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL NINA RODRIGUES CAPS AD; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
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2021NL032319 | 02/09/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021
|
2021NL036098 | 05/10/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; UNID. TERAPEUTICAS ; PROC. 210087/2021
|
2021NL040103 | 04/11/2021 | 0,00 | 207.524,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); out/21; 210087/2021
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2021NL041755 | 11/11/2021 | 0,00 | 266.486,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015=04/2018; UNIDADE TERAPEUTICAS CAPS AD E UAA; JULHO/2021; PROC. 137395/2021
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2021NL050318 | 27/12/2021 | 0,00 | 474.010,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015= 04/2018; AGO/2021; UNIDADE TERAPEUTICA CAPS AD E UAA; HOSP. REGIONAL DE VIANA PROC. 163069/2021
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2021NL050196 | 27/12/2021 | 0,00 | 274.010,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021; CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD, REFERENTE AO CORDO COLETIVO DE TRABALHO
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2021NL050210 | 27/12/2021 | 0,00 | 274.010,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028832 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 349.651,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036042 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 474.010,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042069 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 124.359,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053425 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061681 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070296 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 207.524,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072414 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 266.486,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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