CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
016492
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003348 | 30/04/2021 | 613.827,00 | 613.827,00 | 613.827,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
|
2021NE003348 | 30/04/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL JOSE MURAD
|
2021NE004846 | 16/06/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSP. REGIONAL DE VIANA
|
2021NE005850 | 09/07/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
|
2021NE007543 | 16/08/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
|
2021NE008607 | 23/09/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
|
2021NE009589 | 26/10/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; HOSP. REGIONAL DE VIANA, MAIO/2021; PROC. 94476/2021
|
2021NL015196 | 02/06/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
|
2021NL020896 | 02/07/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
|
2021NL025679 | 03/08/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL REGIONAL DE VIANA; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
|
2021NL032324 | 02/09/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); SET/21; 185041/2021
|
2021NL035825 | 30/09/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); out/21; 210087/2021
|
2021NL041899 | 12/11/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028823 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035864 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044065 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053431 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060826 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073100 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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