CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
001693
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003347 | 30/04/2021 | 16.270.982,16 | 16.270.982,16 | 13.928.131,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
|
2021NE003347 | 30/04/2021 | 2.903.830,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
|
2021NE004810 | 15/06/2021 | 2.615.830,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA
|
2021NE005847 | 09/07/2021 | 2.615.830,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA - COVID 19
|
2021NE007542 | 16/08/2021 | 2.615.830,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA - COVID
|
2021NE008604 | 23/09/2021 | 2.615.830,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA
|
2021NE009702 | 28/10/2021 | 2.903.830,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; HOSP. DR. RAIMUNDO LIMA; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
|
2021NL015186 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.615.830,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
|
2021NL020892 | 02/07/2021 | 0,00 | 2.615.830,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
|
2021NL021030 | 02/07/2021 | 0,00 | 1.190.066,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL021021 | 02/07/2021 | 0,00 | -2.615.830,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
|
2021NL025684 | 03/08/2021 | 0,00 | 1.190.066,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; Hosp. Raimundo Lima; 116575/2021
|
2021NL027151 | 09/08/2021 | 0,00 | 1.425.764,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO CT 02/2015 - 04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES-DR. RAIMUNDO LIMA - COVID 19; JULHO/2021; PROC. 137395/2021
|
2021NL027149 | 09/08/2021 | 0,00 | 493.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL RAIMUNDO LIMA - COVID 19; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
|
2021NL032326 | 02/09/2021 | 0,00 | 2.615.830,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; (TP 02/2015) HOSP. RAIMUNDO LIMA; SETEMBRO/2021; PROC. 185041/2021
|
2021NL036164 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.903.830,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; HOSP. RAIMUNDO LIMA; PROC. 210087/2021
|
2021NL040101 | 04/11/2021 | 0,00 | 1.493.744,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OUT/2021; HOSP. RAIMUNDO LIMA- COVID; PROC. 210087/2021
|
2021NL050301 | 27/12/2021 | 0,00 | 1.410.086,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. RAIMUNDO LIMA; JULHO/2021; PROC. 137395/2021
|
2021NL050321 | 27/12/2021 | 0,00 | 932.764,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028827 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.615.830,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036036 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.190.066,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044076 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.190.066,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046367 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.425.764,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046366 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053443 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.615.830,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061834 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.903.830,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070294 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.493.744,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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