CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
001693
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
189248/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
13º TA A TP 02/2015 AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000520 | 16/02/2021 | 8.057.075,25 | 8.057.075,25 | 8.057.075,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13º TA A TP 02/2015 AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
|
2021NE000520 | 16/02/2021 | 2.877.691,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/20158 (TP 02/2015); OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
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2021NE001787 | 11/03/2021 | 2.877.691,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015); OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSP. NINA RODRIGUES
|
2021NE002998 | 19/04/2021 | 2.877.691,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE003888 | 18/05/2021 | -576.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); MAR/21 ; 52131/2021
|
2021NL007780 | 06/04/2021 | 0,00 | 2.301.691,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES- COVID 19; JAN/2021; PROC. 10680/2021
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2021NL009356 | 15/04/2021 | 0,00 | 2.877.691,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES; ( RAIMUNDO LIMA) ABRIL/2021; PROC. 75072/2021
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2021NL010940 | 04/05/2021 | 0,00 | 2.877.691,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013542 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.301.691,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016250 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.877.691,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020704 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.877.691,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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