CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
016492
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
189248/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000256 | 04/02/2021 | 409.218,00 | 409.218,00 | 409.218,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
|
2021NE000256 | 04/02/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONLIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MURAD
|
2021NE001276 | 26/02/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/20158 (TP 02/2015); OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MURAD
|
2021NE001790 | 11/03/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015); OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSP. MUNICIPAL JOSÉ MURAD
|
2021NE003001 | 19/04/2021 | 102.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JAN/21; 10680/2021 HOSPITAL NINA RODRIGUES
|
2021NL001723 | 05/02/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO TP 002/2015 CT 004/2018; COMP. FEV/2021; HOSP REG DE VIANA; N° 33444/2021
|
2021NL004709 | 02/03/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); MAR/21 ; 52131/2021
|
2021NL007772 | 06/04/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. GERAL DE VIANA; ABRIL/2021; PROC. 75072/2021
|
2021NL010920 | 04/05/2021 | 0,00 | 102.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. GERAL DE VIANA; ABRIL/2021; PROC. 75072/2021
|
2021NL010918 | 04/05/2021 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL010919 | 04/05/2021 | 0,00 | -2,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001214 | 08/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005956 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013510 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020705 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 102.304,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
