CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001699
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
94898/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
6ºTA AO CT 04/2016; HOSP. MACRO BACABAL; PROC. 94898/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000202 | 03/02/2021 | 349.465,59 | 349.465,59 | 349.465,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6ºTA AO CT 04/2016; HOSP. MACRO BACABAL; PROC. 94898/2020
|
2021NE000202 | 03/02/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 04/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL MACRO DE BACABAL
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2021NE000371 | 12/02/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DO INSTITUTO INVISA, REFERENTE AO CTR N° 04/2016, QUE TEM COMO OBJETO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL, REFERENTE A PARCELA DE MARÇO.
|
2021NE001891 | 16/03/2021 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 04/2016; JAN/2021/ HOSP. MACRO DE BACABAL; PROC.8314/2021
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2021NL001563 | 04/02/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA 04/2016; FEV/21; Hosp. macro Bacabal; 32652/2021
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2021NL004702 | 02/03/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 04/2016; MAR/21; Hosp. Macro de Bacabal; 51953/2021
|
2021NL007788 | 06/04/2021 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001062 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005937 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013544 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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