CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
016492
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
189248/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
13º TA AO TP 02/15 AO CT04/2018 - HOSP.REGIONAL JOSÉ MURAD ; PROC. 189248/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000173 | 03/02/2021 | 9.386.587,28 | 9.386.587,28 | 9.386.587,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13º TA AO TP 02/15 AO CT04/2018 - HOSP.REGIONAL JOSÉ MURAD ; PROC. 189248/2020
|
2021NE000173 | 03/02/2021 | 2.348.076,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONLIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MURAD
|
2021NE001277 | 26/02/2021 | 2.348.076,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/20158 (TP 02/2015); OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MURAD
|
2021NE001791 | 11/03/2021 | 2.348.076,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015); OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSP. MUNICIPAL JOSÉ MURAD
|
2021NE003002 | 19/04/2021 | 2.348.076,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE003889 | 18/05/2021 | -5.716,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; JAN/2021; HOSP. REG. DE VIANA; PROC. 10680/202
|
2021NL001433 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JAN/21; 10680/2021
|
2021NL002059 | 11/02/2021 | 0,00 | 948.076,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO TP 002/2015 CT 004/2018; COMP. FEV/2021; HOSP REG VIANA; N° 33444/2021
|
2021NL004701 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); MAR/21 ; 52131/2021
|
2021NL007783 | 06/04/2021 | 0,00 | 1.467.726,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 04/2018 (TP 02/2015); FEV/21; 33444/2021
|
2021NL009932 | 22/04/2021 | 0,00 | 676.240,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 04/2018 (TP 02/2015); FEV/21; 33444/2021
|
2021NL009900 | 22/04/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 04/2018 (TP 02/2015); FEV/21; 33444/2021
|
2021NL009898 | 22/04/2021 | 0,00 | 1,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL009899 | 22/04/2021 | 0,00 | -1,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. GERAL DE VIANA; ABRIL/2021; PROC. 75072/2021
|
2021NL010924 | 04/05/2021 | 0,00 | 1.467.726,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º TA AO CT 04/2018; HOSP. REGIONAL DE VIANA; MARÇO/2021; PROC. 52121/2021
|
2021NL015478 | 07/06/2021 | 0,00 | 878.513,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 02/2015=04/2018; ABR/21; 75072/2021
|
2021NL018220 | 22/06/2021 | 0,00 | 878.304,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000944 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002276 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 948.076,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005954 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013526 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.467.726,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017755 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 676.240,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017720 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020706 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.467.726,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029274 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 878.513,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033291 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 878.304,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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