CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
001700
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
43377/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 02/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000131 | 01/02/2021 | 9.701.702,78 | 9.701.702,78 | 9.701.702,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 02/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2021NE000131 | 01/02/2021 | 2.694.917,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 02/2020;COMP FEV/2021; PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
2021NE000408 | 12/02/2021 | 2.694.917,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 02/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
2021NE001793 | 12/03/2021 | 2.694.917,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 02/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GEENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
2021NE003005 | 19/04/2021 | 2.694.917,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE003637 | 11/05/2021 | -1.886.442,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 02/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DETRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
2021NE004636 | 08/06/2021 | 808.475,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2020; COMP.JAN/2021; HTO; N° 8302/2021
|
2021NL001350 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2020; COMP. JAN/2021; HTO; N° 8302/2021
|
2021NL002039 | 11/02/2021 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; FEV/2021; H.T.O; PROC.
|
2021NL004564 | 01/03/2021 | 0,00 | 2.694.917,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; FEV/2021; H.T.O.; PROC. 32657
|
2021NL004578 | 01/03/2021 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUSTE DE VALOR
|
2021NL004576 | 01/03/2021 | 0,00 | -2.694.917,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; MAR/21; HTO São Luís; 52124/2021
|
2021NL007768 | 06/04/2021 | 0,00 | 1.724.811,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; H.T.O; JAN/2021; PROC. 8302/2021
|
2021NL008691 | 13/04/2021 | 0,00 | 594.917,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; FEV/21; HTO São Luís; 32657/2021
|
2021NL009903 | 22/04/2021 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 02/2020;H.T.O.; ABRIL/2021; PROC. 73919/2021
|
2021NL011057 | 05/05/2021 | 0,00 | 808.475,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 02/2020; H.T.O; ABRIL/2021; PROC. 73919/2021
|
2021NL010985 | 05/05/2021 | 0,00 | 687.222,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
|
2021NL011008 | 05/05/2021 | 0,00 | -687.222,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; MAR/2021; HTO SÃO LUIS,; PROC. 52124/2021
|
2021NL013721 | 24/05/2021 | 0,00 | 970.106,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; FEV/2021; HTO SÃO LUIS,; PROC. 32657/2021
|
2021NL013722 | 24/05/2021 | 0,00 | 269.917,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; ABRIL/2021; HTO - PROC. 73919/2021
|
2021NL015495 | 08/06/2021 | 0,00 | 808.475,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000852 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002255 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005910 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013548 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.724.811,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015591 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 594.917,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017722 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021195 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 808.475,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025906 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 970.106,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025915 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 269.917,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029398 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 808.475,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
