CPF/CNPJ:
03039256000109
Emissão:
24/05/2021
Plano Interno:
015570
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Processo:
83106/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 46/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004100 | 24/05/2021 | 24.581,72 | 24.581,72 | 24.581,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 46/2020
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2021NE004100 | 24/05/2021 | 24.581,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 163/2021; N.F. 223; PARC. UNICA; PROC. 156395/2021
|
2021NL033737 | 16/09/2021 | 0,00 | 24.581,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056500 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.581,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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