CPF/CNPJ:
03039256000109
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
015570
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
9516/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 46/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003303 | 30/04/2021 | 149.803,15 | 149.803,15 | 149.803,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 46/2020
|
2021NE003303 | 30/04/2021 | 149.803,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 131/2021; N.F. 217; PROC. 99038/2021
|
2021NL019581 | 25/06/2021 | 0,00 | 51.299,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 131/2021; N.F. 218; JUN/2021; PROC. 113253/2021
|
2021NL021014 | 02/07/2021 | 0,00 | 2.007,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 131/2021; NF 219; PROC. 122442/2021
|
2021NL023899 | 19/07/2021 | 0,00 | 62.722,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 131/2021; NF 220; 132591/2021
|
2021NL024853 | 26/07/2021 | 0,00 | 33.773,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037216 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.007,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040915 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.299,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048947 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 62.722,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055700 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.773,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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