CPF/CNPJ:
01869653000174
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015546
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
38951/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
3ºTA AO CT 32/2017; ATENDIMENTO A SAÚDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000322 | 09/02/2021 | 56.949,11 | 56.949,11 | 56.949,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ºTA AO CT 32/2017; ATENDIMENTO A SAÚDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
|
2021NE000322 | 09/02/2021 | 16.915,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 32/2017; ASSISTENCIA A SAÚDE A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E/OU AUTISMO
|
2021NE000896 | 22/02/2021 | 40.033,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CTR N° 32/2017; COMP. JAN/2021; N° 45678/2021
|
2021NL007649 | 31/03/2021 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 32/2017; N.F. 30349; 11ª PARC. FEV/2021; PROC, 69037/2021
|
2021NL011099 | 06/05/2021 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO 32/2017; N.F. 003; 11ª PARC. MAR/2021; PROC. 86966/2021
|
2021NL015815 | 09/06/2021 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 32/2017; 01 A 11/04/2021; PARC. 12/12; PROC. 110519/2021
|
2021NL020766 | 02/07/2021 | 0,00 | 6.202,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012856 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021374 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029766 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035708 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.202,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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