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NOTA DE EMPENHO 2021NE009779

Favorecido

FUNDO NACIONAL DE SAUDE M/S
R$ 1.042,99
 

CPF/CNPJ:

00530493000171

Emissão:

29/10/2021

Plano Interno:

015576

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Devoluções de Saldo de Convênio

Processo:

165418/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

Superavit do Conv. nº 000634/2009 - Fes- Uni

Descrição

DEVOLUÇÃO DE CONVENIO N. 727928/2009/634 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HEMOMAR; PROC. 165418/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE009779 29/10/2021 1.042,99 1.042,99 1.042,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE CONVENIO N. 727928/2009/634 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HEMOMAR; PROC. 165418/2021
2021NE009779 29/10/2021 1.042,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE CONVENIO N. 737928/2009/634 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HEMOMAR; PROC. 165418/2021
2021NL039584 29/10/2021 0,00 1.042,99 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081162 29/11/2021 0,00 0,00 1.042,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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