CPF/CNPJ:
00091288606320
Emissão:
22/11/2021
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
228920/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 2140; 23 A 25/11/21; BRASILIA; PROC 228920/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE010906 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 2140; 23 A 25/11/21; BRASILIA; PROC 228920/21
|
2021NE010906 | 22/11/2021 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE RD 2140 A BRASÍLIA DE 23 A 25/11/2021. PROC. 228920/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE011887, 210901-21901 2021NL047784
|
2021NE011887 | 16/12/2021 | -1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 2140; 23 A 25/11/21; BRASILIA; PROC 228920/21
|
2021NL043129 | 22/11/2021 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE RD 2140 A BRASÍLIA DE 23 A 25/11/2021. PROC. 228920/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE011887, 210901-21901 2021NL047784
|
2021NE011887 | 16/12/2021 | 0,00 | -1.225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076154 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE RD 2140 A BRASÍLIA DE 23 A 25/11/2021. PROC. 228920/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE011887, 210901-21901 2021NL047784
|
2021NE011887 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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