CPF/CNPJ:
00091288606320
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
7586/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD N° 43; 26 A 29/01/2021; DEST. BRASÍLIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000039 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N° 43; 26 A 29/01/2021; DEST. BRASÍLIA
|
2021NE000039 | 25/01/2021 | 1.715,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DO EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000113, 210901-21901 2021NL000549
|
2021NE000113 | 26/01/2021 | -1.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 43; 26 A 29/01/2021; DEST. BRASÍLIA; N° 7586/2021
|
2021NL000060 | 25/01/2021 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DO EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000113, 210901-21901 2021NL000549
|
2021NE000113 | 26/01/2021 | 0,00 | -1.715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000202 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.715,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DO EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000113, 210901-21901 2021NL000549
|
2021NE000113 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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