CPF/CNPJ:
00065230280387
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
001760
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61581/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 475; PER. 20 A 23.04.2021; ANAPURUS E BREJO; PROC. 61581/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003107 | 23/04/2021 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 475; PER. 20 A 23.04.2021; ANAPURUS E BREJO; PROC. 61581/2021
|
2021NE003107 | 23/04/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 475; PER. 20 A 23.04.2021; ANAPURUS E BREJO; PROC. 61581/2021
|
2021NL009977 | 23/04/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 475; PER. 20 A 23.04.2021; ANAPURUS E BREJO; PROC. 61581/2021
|
2021NL009974 | 23/04/2021 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
|
2021NL009976 | 23/04/2021 | 0,00 | -56,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017839 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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