CPF/CNPJ:
00045334471391
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
001808
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5634/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD N° 22; 25 A 29/01/21; MUNC. BARRA DO CORDA E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000019 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N° 22; 25 A 29/01/21; MUNC. BARRA DO CORDA E OUTROS
|
2021NE000019 | 25/01/2021 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000147, 210901-21901 2021NL001340
|
2021NE000147 | 26/01/2021 | -810,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 22; 25 A 29/01/21; MUNC. BARRA DO CORDA E OUTROS; N° 5634/2021
|
2021NL000028 | 25/01/2021 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000147, 210901-21901 2021NL001340
|
2021NE000147 | 26/01/2021 | 0,00 | -810,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000174 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000147, 210901-21901 2021NL001340
|
2021NE000147 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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