CPF/CNPJ:
00042456444191
Emissão:
23/12/2021
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
248555/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2335; 16-17/12/2021; Barra do Corda e Peritoró
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE012322 | 23/12/2021 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2335; 16-17/12/2021; Barra do Corda e Peritoró
|
2021NE012322 | 23/12/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2335; 16-17/12/2021; Barra do Corda e Peritoró
|
2021NL048946 | 23/12/2021 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087766 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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