CPF/CNPJ:
00040656829320
Emissão:
04/10/2021
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
188007/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1659 PERIODO 28/09 A 01/10/21 EM COLINAS PROC. 188007/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008916 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1659 PERIODO 28/09 A 01/10/21 EM COLINAS PROC. 188007/21
|
2021NE008916 | 04/10/2021 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE RD 1659 PARA CORREÇÃO DE CONTA.; PROC. 188007/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE008991, 210901-21901 2021NL036179
|
2021NE008991 | 05/10/2021 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1659 PERIODO 28/09 A 01/10/21 EM COLINAS PROC. 188007/21
|
2021NL035991 | 04/10/2021 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE RD 1659 PARA CORREÇÃO DE CONTA.; PROC. 188007/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE008991, 210901-21901 2021NL036179
|
2021NE008991 | 05/10/2021 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061218 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE RD 1659 PARA CORREÇÃO DE CONTA.; PROC. 188007/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE008991, 210901-21901 2021NL036179
|
2021NE008991 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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