CPF/CNPJ:
00040550516387
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155917/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos
RD Nº 1384; 16 A 20/08/21; BACABAL/B. CORDA/PEDREIRAS; PROC 155917/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007824 | 24/08/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1384; 16 A 20/08/21; BACABAL/B. CORDA/PEDREIRAS; PROC 155917/21
|
2021NE007824 | 24/08/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1384; 16 A 20/08/21; BACABAL/B. CORDA/PEDREIRAS; PROC 155917/21
|
2021NL031523 | 24/08/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050596 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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