CPF/CNPJ:
00033485690368
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
001587
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Processo:
16899/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Abono de Permanência; jul a dez/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009175 | 14/10/2021 | 34.188,42 | 34.188,42 | 34.188,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Abono de Permanência; jul a dez/2018
|
2021NE009175 | 14/10/2021 | 34.188,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Abono de Permanência; jul a dez/2018
|
2021NL037918 | 14/10/2021 | 0,00 | 34.188,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064720 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.668,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP018055 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.532,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP018060 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.019,94 |
| PAGAMENTO
|
2021PP018054 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.500,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL037936 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -8.532,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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