CPF/CNPJ:
00027230147387
Emissão:
29/09/2021
Plano Interno:
015575
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182100/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 1509; 20 A 24/09/21; SATUBINHA E OUTROS; PROC 182100/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008759 | 29/09/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1509; 20 A 24/09/21; SATUBINHA E OUTROS; PROC 182100/21
|
2021NE008759 | 29/09/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1509; 20 A 24/09/21; SATUBINHA E OUTROS; PROC 182100/21
|
2021NL035608 | 29/09/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059945 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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